Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 189

Valmierā 2026. gada 24. septembrī (prot. Nr. 13, 47. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības domes 2026. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 170 "Par Valmieras novada pašvaldības 2026. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 4. panta ceturto daļu,
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību
6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt Valmieras novada pašvaldības domes 2026. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 170 "Par Valmieras novada pašvaldības 2026. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 1. līdz 9. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2027. 141 830 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2026. gadam ieņēmumos 129 877 501 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 8 844 636 euro, saskaņā ar 1. pielikumu;

3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 56 324 405 euro apmērā;

4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 3 682 209 euro apmērā;

5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 6 195 112 euro apmērā;

6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 421 037 euro apmērā;

7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 54 410 102 euro apmērā, tajā skaitā:";

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 33 726 696 euro apmērā;

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 9 066 015 euro apmērā;

7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 26 700 euro apmērā,";

8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2026. gadam izdevumos 128 328 215 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:";

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 8 190 441 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 2 328 887 euro apmērā;

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 102 403 euro apmērā. Lēmumus par paredzētajiem apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības dome;

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 469 882 euro apmērā;

8.3. ekonomiskajai darbībai 10 694 310 euro apmērā;

8.4. vides aizsardzībai 2 334 649 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 19 086 337 euro apmērā;

8.6. veselībai 457 738 euro apmērā;

8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 8 244 399 euro apmērā;

8.8. izglītībai 64 766 804 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 12 522 876 euro apmērā.

8.10. Aizsardzībai 560 779 euro apmērā.

9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – 1 407 483 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā:

9.1. aizņēmumi un aizņēmuma atmaksa – 1 131 020 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā;

9.1.1. ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 6 783 204 euro apmērā;

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai -5 652 184 euro apmērā;

9.2. līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas 276 463 euro apmērā."

2. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Apstiprināt Pašvaldības Ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumos 225 666 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 223 866 euro apmērā un izdevumus 225 666 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu".

3. Izteikt noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 9 394 298 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 11,55%".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

1. pielikums

2. pielikums

4. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības domes 2026. gada 24. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 189 "Grozījumi Valmieras novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 170 "Par Valmieras novada pašvaldības 2026. gada budžetu""

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2026. gada 1. septembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2026. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 813 469 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2026. gada 24. septembra grozījumos

Palielināti nodokļu ieņēmumi 122 357 euro apmērā, precizējot ieņēmumus no dabas resursu nodokļa pēc faktiskās izpildes

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 107 648 euro apmērā precizējot ieņēmumus, tai skaitā:

• no procentu ieņēmumiem 5 699 euro apmērā;

• naudas sodi un sankcijas 70 000 euro apmērā;

• dažādi nenodokļu ieņēmumi 18 360 euro apmērā.

Maksas pakalpojumi palielināti par 146 598 euro, tai skaitā:

- Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 132 068 euro apmērā;

- Citi pašu ieņēmumi 14 530 euro apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta 32 992 euro apmērā izglītības iestāžu realizējamiem projektiem.

Pašvaldību saņemtie transferti noteiktam mērķim palielinās par 141 876 euro apmērā, tai skaitā:

- precizēts līdzfinansējums no LR Satiksmes ministrijas tranzītielas A3 "Inčukalns-Valmiera-Valka" uzlabošanai 33 264 euro apmērā;

- saņemts finansējums projekta "Skaņākalna dabas parka vērtības saglabāšana un antropogēnās slodzes samazināšana" realizācijai 50 000 euro apmērā;

- saņemts finansējums no Veselības ministrijas Vaidavas pagasta feldšeru- vecmāšu punkta darbības nodrošinājuma 13 835 euro apmērā;

- saņemts finansējums no LR Labklājības ministrijas mājokļu pabalstu izdevumu segšanai 84 511 euro apmērā.

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinās 1 276 998 euro apmērā, tai skaitā:

- Lauku atbalsta dienesta projektu realizācijai 18 265 euro apmērā;

- Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3.3. "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanas un saglabāšanas " projekta "Dabas lieguma "Sedas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādei 39 869 euro apmērā;

- Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" projekta "Valmieras Industriālā parka attīstība" finansējums 610 043 euro apmērā;

- Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1.3. pasākuma "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība" projekta "Valmieras novada pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana un pārbūve’ 111 412 euro apmērā;

- Eiropas Sociālā fonda pluss projekta "Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Valmieras novadā" realizācijas turpināšanai 32 992 euro apmērā;

- Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.2. specifiskā mērķa "Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās" projekta "KURTUVE: laikmetīgā kultūra ikvienam" 9 530 euro apmērā;

- izglītības iestāžu realizējamiem projektiem 455 834 euro apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot 1 201 392 euro apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2026. gada 24. septembra grozījumos

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti 221 541 euro, tai skaitā:

- samazināti līdzekļi Pašvaldības procentu maksājumiem Valsts kasē 28 260 euro apmērā;

- samazināti līdzekļi 127 600 euro apmērā pakalpojumiem un nodokļu maksājumiem;

- budžeta rezerves fonda līdzekļi 56 594 euro apmērā novirzīti avārijas situāciju novēršanai pašvaldības iestādēs.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Aizsardzībai palielināti līdzekļi 560 779 euro apmērā, veicot izdevumu pārdali starp valdības funkcijām.

1.2.3. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi samazināti par 553 524 euro, veicot izdevumu pārdali starp valdības funkcijām.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 3 218 euro apmērā, tajā skaitā:

- palielināts finansējums apkures nodrošināšanai BKT apvienībā- remontiem pēc avārijas 9 656 euro apmērā;

- palielināts finansējums Strenču apvienības apkures nodrošinājuma 15 000 euro apmērā;

- samazināts finansējums Kocēnu apvienības autoceļu uzturēšanai 67 036 euro apmērā, iepirkuma rezultātā zemākas cenas par

- samazināts finansējums Satiksmes ministrijas finansētam projektam "Asfalta dilumkārtas nomaiņa valsts galvenā autoceļa A3 posmam Strenčos" 33 264 euro apmērā;

- palielināts finansējums projekta "Matīšu šosejas asfaltbetona seguma atjaunošana un krustojuma ar Ķieģeļu ielu pārbūve Valmierā, uzstādot luksoforu" īstenošanai 31 609 euro apmērā;

- palielināts finansējums projekta "Zāļu iela pārbūve" ārpusprojekta izmaksām 50 535 euro apmērā;

- palielināts finansējums LAD projektu realizācijai 18 265 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti 194 100 euro apmērā, tajā skaitā:

- samazināts finansējums lietus kanalizācijas pārbūvei Linarda Laicena ielā 50 535 euro apmērā;

- palielināts finansējums Dabas resursu izdevumiem 122 357 euro apmērā;

- palielināts finansējums Sedas purva dabas aizsardzības plāna izstrādei 39 869 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 232 202 euro apmērā; tajā skaitā:

- palielināts finansējums projekta "Valmieras novada pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošana un pārbūve" 131 412 euro apmērā;

- palielināts finansējums teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas datorizēto programmu iegādei 16 433 euro apmērā;

- samazināts finansējums Kocēnu apvienības dzīvojamo ēku pasaimniekošanai 29 903 euro apmērā, plānotā samaksa sadalīta mēneša maksājumos;

- samazināts finansējums ielu apgaismojuma pārcelšanai sakarā ar ielu izbūvi 31 609 euro apmērā;

- palielināts pievienotās vērtības nodokļa nomaksai 104 040 euro apmērā;

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Veselībai izdevumi palielināti 37 282 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda pluss projekta "Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Valmieras novadā" realizācijas turpināšanai.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 98 080 euro apmērā, tajā skaitā:

- palielināti finansējums "Sporta pasākumu organizēšanai Valmierā" 9 524 euro apmērā;

- palielināts finansējums Kultūras iestāžu uzturēšanas izdevumiem siltumenerģijai 28 412 euro apmērā;

- palielināts finansējums Valmieras muzeja loga fasādes remontam 12 427 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.2. specifiskā mērķa "Kultūras un tūrisma lomas palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajās inovācijās" projekta "KURTUVE: laikmetīgā kultūra ikvienam" 7 094 euro apmērā;

- piešķirts finansējums Dikļu KN jumta avārijas seku novēršanai 12 203 euro apmērā;

- piešķirts papildus finansējums kurināmā iegādei 2026./2027 gada apkures sezonas uzsākšanai 15 481 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Izglītībai izdevumi palielināti 759 271 euro apmērā, tajā skaitā:

- palielināts finansējums izglītības iestāžu 2026./2027. gada apkures sezonas uzsākšanai 110 000 euro apmērā;

- palielināts finansējums PII "Burtiņš" peldbaseina jumta konstrukcijas steidzamai pārbūvei 20 000 euro apmērā;

- palielināts finansējums "Mācību vides uzlabošana" 66 611 euro apmērā;

- palielināts finansējums izglītības iestāžu realizējamiem projektiem 171 466 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.10. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 91 525 euro apmērā, tai skaitā:

- piešķirts finansējums mājokļu pabalstu izdevumu segšanai 84 511 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.11. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa palielināta par 505 512 euro, tai skaitā:

- palielinātas aizņēmumu un aizņēmumu apmaksas izmaksas 490 430 euro apmērā;

- palielināta līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas 15 082 euro apmērā.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā palielināti ieņēmumi un izdevumi 1 800 euro apmērā.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks