Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12

Rēzeknē 2026. gada 31. augustā
(prot. Nr. 43, 1. p., lēmums Nr. 1.1.1/26/375)

Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2026. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2026. gadam un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 23.01.2026. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam ieņēmumos 58 357 781 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam izdevumos 62 565 223 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 6. pielikumu."

3. Izteikt 1., 2., 3., 5., 6., 9. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 5., 6., 9. pielikumā dotajā redakcijā.

4. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības administrācijas, pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs", pašvaldību iestādes "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece K. Bartkeviča

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

9. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 31.08.2026. saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2026. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam""

1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 1 378 276 euro (2. pielikums), t.sk.:

1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 96 540 euro (dabas resursu nodoklis);

1.2. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 341 675 euro, t.sk.

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) palielināti par 46 324 euro;

ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas palielināti par 150 004 euro,

pārējie nenodokļu ieņēmumi – par 145 347 euro.

1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 857 044 euro, t.sk.,

– saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 306 187 euro (5. pielikums);

– pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinans. projektiem palielināti par 541 596 euro;

– Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm palielināti par 9 261 euro.

1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām samazināti par 100 euro.

1.5. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 83 117 euro, t.sk.,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 72 067 euro, t.sk.

– Pilsētvides un attīstības pārvaldei – par 21 832 euro;

– Centrālajai administrācijai – par 500 euro;

– Izglītības pārvaldei – par 48 529 euro;

– Pārvaldei "Sociālais dienests" – par 1 206 euro;

– Rēzeknes Kultūras un tūrisma centram palielināti par 11 050 euro.

2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 1 378 276 euro (2. pielikums), t. sk.,

2.1. Ņemot vērā ieņēmumu no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) prognozi, ieņēmumu palielinājums no dividendēm 46 324 euro novirzīts Pilsētvides un attīstības pārvaldei atbilstoši saistošo noteikumu 9. pielikumam "Izdevumi, kas tiks veikti no ieņēmumiem no pašvaldības kapitālsabiedrību dividendēm".

2.2. Ieņēmumu palielinājums no pašvaldības īpašuma pārdošanas 150004 euro apmērā novirzīts Pilsētvides un attīstības pārvaldei atbilstoši saistošo noteikumu 6. pielikumam "Izdevumi, kas tiks veikti no ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas".

2.3. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 1181948 euro.

3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):

Laika posmā no 01.01.2026. līdz 30.07.2026. no "līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" ar Rēzeknes domes lēmumiem piešķirti līdzekļi 40 000 euro, t.sk.: pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 30 000 euro, Rēzeknes valstspilsētas domes Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei 10 000 euro.

Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums" (f.k.k. 01.110) ieņēmumu un izdevumu kopsumma nav mainīta.

Centrālās administrācijas struktūrvienībām veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas (01.110) ietvaros, t.sk.:

– ņemot vērā pārvaldes "Rēzeknes digitālais centrs" 09.07.2026. e-vēstuli, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: Digitālā centra budžetā ar mērķi nodrošināt centrālās serveru telpas dzesēšanas sistēmas nomaiņu, virtualizācijas datu masīva apjoma palielināšanu, datoru tirgus cenas pieaugumu un precizēt pašvaldības datu pārraides tīkla attīstībai paredzēto izmaksu sadalījumu pa EKK, t.sk.: samazināti plānotie izdevumi kodā "Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi" (2250 kods) par 38 663 euro, izdevumus kodā "Inventārs" (2312 kods) par 28 143 euro, attiecīgi palielinot pamatkapitāla veidošanas izdevumus (5239 kods) par 63 806 euro un izdevumus kodā "Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika" (5238 kods) par 3000 euro.

– ņemot vērā Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas 31.07.2026. e-vēstuli un pamatojoties uz faktisko izpildi, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti plānotie izdevumi kodā 2350.2 "Saimniecības materiāli" par 3 829 euro, bet palielināti plānotie izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (ziedi, pušķi, dekori, kafija, tēja, ūdens) (2314 kods) par 3 000 euro, tipogrāfiju un publikāciju pakalpojumiem (2239,1 kods) par 500 euro, darba aizsardzības līdzekļiem (2313 kods) 251 euro, transportlīdzekļu iekārtu apkalpošanai (2242.5 kods) par 78 euro, izdevumi par elektroenerģiju (2223 kods) samazināti par 1500 euro, bet palielināti plānotie izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju (2224 kods) par 1500 euro.

– pamatojoties uz 21.05.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/105/p, 07.04.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/86/p, 18.03.2026 rīkojumu Nr. 3.1.2.1/70/p un faktisko izpildi, struktūrvienībām tika veikta apropriācijas pārdale koda "Atalgojums" ietvaros: izdevumi darba algai (1119 kods) samazināti par 6 272 euro, līdzekļi pārcelti piemaksām par papildu darbu (1147 kods) 6 272 euro, t.sk.: Ekonomikas un finanšu pārvaldei par 4 600euro, kancelejai par 816 euro un Iepirkuma nodaļai par 856 euro;

– pamatojoties uz 10.08.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/130/p un 10.08.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/129/p izdevumi darba algai (1119 kods) samazināti par 885 euro, līdzekļi pārcelti naudas balvu piešķiršanai (1148 kods) 885 euro.

– veikta apropriācijas pārdale: samazināti izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2231.4 kods) par 15 000 euro, bet palielināti izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem (2276 kods) iespējamo tiesvedības procesu norisei.

– sakarā ar noslēgto līgumu (J. Smolicka) un plānotājiem izdevumiem par līgumiem ar lektoru samazināti izdevumi darba algai (1119 kods) par 4000 euro, attiecīgi palielināti plānotie izdevumi kodā 1150 "Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata";

– pamatojoties uz faktisko izpildi, struktūrvienībām veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem: izdevumi darba algai (1119 kods) samazināti par 5000 euro, līdzekļi pārcelti uz darba devēja pabalstu (darbnespējas A lapu apmaksai) kompensāciju izmaksām, VSAOI (1200 kods) 5000 euro, t.sk: pārvalde "Rēzeknes digitālais centrs" par 2000 euro, Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļai par 3000 euro, pamatojoties uz faktisko izpildi, struktūrvienībām tika veikta apropriācijas pārdale koda 1200 "Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas" ietvaros.

Programmai NVA projekts "Aktīvais nodarbinātības pasākums: Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" (f.k.k. 04.120.1) palielinājums 2 158 euro, t.sk.: pamatojoties uz noslēgto Vienošanās Nr. 2 pie 2025.gada 18.decembra līguma par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu" Nr. 2025/14/PIN_APSD/5 ESF Plus projekts "Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai" Nr. 4.3.3.2/1/24/I/002, palielināti plānotie ieņēmumi – pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) par 2158 euro, līdzekļi novirzīti bezdarbnieka stipendijām (6242 kods) 2100 euro, veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumiem (2234 kods) 58 euro.

Programmai Pilsētnieku karšu ieviešana (f.k.k. 04.900.5.1PB) palielinājums 500 euro, t.sk.: pamatojoties uz faktisko izpildi, palielināti ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu (21.3.7.9) par 500 euro, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus kodā 2512 "Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi".

Programmai "Pašvaldības policija" (f.k.k. 03.600-1) ieņēmumu un izdevumu kopsumma nav mainīta.

Veicot budžeta faktiskās izpildes analīzi veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti plānotie izdevumi kodā 1119 "Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)" par 3 100 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 1141 "Piemaksa par nakts darbu" par 100 euro plānotie izdevumi kodā 1142 "Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās" par 2000 euro, plānotie izdevumi kodā 1221 "Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" par 1000 euro, samazināti plānotie izdevumi kodā 2322 "Degviela" par 1 000 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 2242-1"transports–remonts" par 1 000 euro.

Programmai "Rēzeknes bāriņtiesa" (f.k.k. 10.400-5) pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja 28.07.2026. vēstuli Nr. BT/1.10/26/N-277 un 31.07.2026. vēstuli veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas plānotie izdevumi (EKK 5120, 5238) par 1075 euro un palielināti plānotie izdevumi kodā 2312 "Inventārs" par 1075 euro, samazināti plānotie izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem par 2000 euro un plānotie izdevumi biedru naudai par 100 euro, līdzekļi novirzīti inventāra iegādei (2312 kods) 2100 euro, samazināti plānotie izdevumi kodā 1227 (darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai) par 308 euro, līdzekļi novirzīti inventāra iegādei (2312 kods)

Pilsētvides un attīstības pārvaldei kopējais izdevumu palielinājums 1 079 734 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 479 681 euro, t.sk. palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (dividendēm) (19.3.0.0.kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 17911 euro, kas tiek novirzīti jauna ceļa izbūves darbiem Ančupānu kapos. Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) palielināta par 186722 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 55672 euro, kas tiek novirzīti ielu ikdienas un periodiskai uzturēšanai 49622 euro apmērā un kāpņu remontam Dārzu-Brāļu Skrindu ielas krustojumā palielināti par 6050 euro, pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 131050 euro, kas tiek novirzīti K.Barona ielas, Rēzeknē asfaltseguma dilumkārtas atjaunošanai posmā no Latgales ielas līdz pilsētas robežai 87398 euro apmērā, N. Rancāna ielas posma no Rīgas ielas līdz V. Seiles ielai asfaltseguma nomaiņai 42558 euro apmērā un industriālās zonas infrastruktūras pielāgošanai jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1094 euro apmērā. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas (21.3.8.3. kods) palielināti par 12852 euro, kas tiek novirzīti pašvaldības dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem uz kārtējiem izdevumiem (2500 kods) 2231 euro apmērā PVN maksājumiem un uz kārtējiem izdevumiem (3300 kods) 10621 euro apmērā subsīdiju komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai maksājumiem. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (18.6.2.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 262196 euro, kas tiek novirzīti K. Barona ielas Rēzeknē asfaltseguma dilumkārtas atjaunošanai posmā no Latgales ielas līdz pilsētas robežai.

Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 14040 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 14040 euro. Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 6050 euro tiek novirzīti Rīgas ielas posma tehniskās dokumentācijas izstrādei, palielinātā par 5566 euro tiek novirzīta Rēznas ielas komunikāciju tehniskās dokumentācijas iztrādei, palielinātā par 8100 euro tiek novirzīta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai objektiem "Izglītības iestāžu atjaunošanai" un palielinātā par 9680 euro tiek novirzīta gājēju tilta Krasta ielā atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādei. Samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 7903 euro tiek novirzīti programmai "Kultūras nama ēkas pārbūve Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē" (08.230 f.k.k.) un samazinātie par 7453 euro tiek novirzīti programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510 f.k.k)

Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) sakarā ar faktisko izpildi ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 73354 euro, t.sk. dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu (5.5.3.1.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 96540 euro, kas tiek novirzīti 46540 euro apmērā šķiroto sadzīves atkritumu laukumu uzturēšanai un 50000 euro apmērā tiek novirzīti atkritumu konteineru uzstādīšanai un atkritumu izvešanai no Rēzeknes pilsētas koplietošanas teritorijas. Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (dividendēm) (19.3.0.0.kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (5000 kods) samazināti par 3774 euro, kas tiek novirzīti programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510 f.k.k.,). Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) 7260 euro apmērā tiek novirzīti Miera ielas Obeliska atjaunošanas darbiem un 6050 euro apmērā tiek novirzīti informatīvo stendu izgatavošanai un uzstādīšanai. Samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) par 4517 euro tiek novirzīta programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510 f.k.k., samazinātā par 10425 euro tiek novirzīta programmai "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) un samazinātā par 17780euro tiek novirzīta programmai "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900 f.k.k.).

Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 142601 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (no dividendēm) (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 32187 euro, kas tiek novirzīti Ļermontova ielas lietus ūdens kolektora izbūvei un palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 36603 euro tiek novirzīti N. Rancāna ielas posma no Rīgas ielas līdz V. Seiles ielai komunikāciju, skataku un tīklu remontdarbiem. Samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 57798 euro tiek novirzīta programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510 f.k.k.), samazinātā par 45233 euro tiek novirzīta programmai "Kultūras nama ēkas pārbūve Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē" (08.230 f.k.k.), samazinātā par 6050 euro tiek novirzīta programmai "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900.f.k.k.), samazinātā par 13310 euro tiek novirzīta programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.), samazinātā par 6000 euro tiek novirzīta programmai "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.), samazinātā par 13000 euro tiek novirzīta programmai "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.), samazinātā par 70000 euro tiek novirzīta programmai "Vispārējā izglītība (Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs" (09.210 f.k.k.).

Programmā "Rēzeknes (Kovšu) ezera zivju resursu pavairošana" (05.400 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 1000 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2390 kods) samazināti par 1000 euro, kas tiek novirzīti programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510 f.k.k.).

Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 17725 euro, t.sk. citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no dabas daudzveidības samazināšanas) (21.3.9.9.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 1300 euro, kas tiek novirzīti kokaugu kopšanai, pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (!9.3.0.0.kods) palielināta par 16425 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 6000 euro, kas tiek novirzīti kokaugu kopšanai un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 10425 euro, kas tiek novirzīti koku stādu iegādei un stādīšanai.

Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 16000 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 13000 euro, kas 11000 euro apmērā tiek novirzīti Austrumlatvijas koncertzāles fasādes konstrukciju atjaunošanai (stikla pakešu nomaiņa) un 2000 euro apmērā tiek novirzīti pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanai, sakarā ar faktisko izpildi pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā (pirkuma līgumu likumiskie %, ieņēmumi par piedalīšanos izsolē u.c.) (12.3.9.9.kods) tiek palielināti par 3000 euro un novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) nekustamā īpašuma uzturēšanai, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas (13.1.0.0. kods) sakarā ar faktisko izpildi palielināti par 101701 euro, ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas (13.2.1.0. kods) palielināti par 48303 euro un pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) samazināta par 150004 euro, kas 36603 euro apmērā tiek novirzīta programmai "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) un 113401 euro apmērā tiek novirzīta programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.500 f.k.k.).

Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 32430 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 32430 euro, kas tiek novirzīti programmai "Kultūras nama ēkas pārbūve Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē" (08.230 f.k.k.)

Programmā "PAP darbības nodrošinājums" (06.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 5127 euro, t.sk. citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (atgriezta studiju maksa) (21.4.9.0. kods) palielināti par 7680 euro, kas 4066 euro apmērā tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (1100 kods) atalgojumam, 450 euro apmērā tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (1200 kods) darba devēja pabalstiem un kompensācijām, 2553 euro apmērā tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) iekārtu, inventāra un aparatūras remontiem.

Pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 2553 euro, kas tiek novirzīti programmai "Autotransports" (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana, dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem)" (04.510 f.k.k.).

Programmā "Kultūras nama ēkas pārbūve Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē" (08.230 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 80000 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 80000 euro, kas tiek novirzīti Kultūras nama ēkas pārbūvei Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē.

Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes internātpamatskola–attīstības centrs" (09.210-2 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 569838 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) palielināta par 70 000 euro, pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0. kods) palielināti par 499 838 euro un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 569 838 euro, kas tiek novirzīti Rēzeknes pamatskolas–attīstības centra ēkas būvniecībai Varslavāna ielā 5, Rēzeknē.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 155871 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 30784 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 30784 euro apmērā:

– palielināta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par 10784 euro, palielinot atlīdzību (1000 kods) par 10784 euro;

– palielināta mērķdotācija asistentu apmaksai par 20000 euro, palielinot atlīdzību (1000 kods) par 20000 euro;

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 90 euro, budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumiem (2500 kods) par 1083 euro, pamatlīdzekļiem (5239 kods) par 2708 euro, samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 2349 euro, krājumiem (2300 kods) par 1532 euro.

Programmā "Vispārēja izglītība" (09.210 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 18867 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 8783 euro apmērā:

– palielināta mērķdotācija latgaliešu valodas apguvei par 6720 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 6720 euro;

– palielināta mērķdotācija metodisko centru atbalstam par 4987 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2987 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 1000 euro, krājumiem (2300 kods) par 1000 euro;

– palielināta mērķdotācija tehniskā personāla darba samaksai un uzturēšanas izdevumiem par 42422 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 42422 euro;

– palielināta mērķdotācija pedagogu darba samaksai (mazākumtautību piemaksas) par 1655 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 1655 euro;

– samazināta mērķdotācija pedagogu darba samaksai par 44077 euro, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 44077 euro;

– samazināta mērķdotācija interešu izglītībai (mazākumtautību piemaksas) par 2924 euro, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2924 euro;

2) palielināti ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem (18.6.3.0. kods) par 7724 euro – RPAC projekts "Supporting Children with Autism through Physical Education" Nr. 2024-1-LT01-KA220-SCH-000246848, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 3700 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 2124 euro, krājumiem (2300 kods) par 1900 euro;

3) palielināti iestāžu ieņēmumi (21.0.0.0. kods) par 2360 euro (dalības maksas u.c.), palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 2360 euro.

Veikta izdevumu krājumiem (2300 kods) un atlikuma uz gada sākumu pārdale no programmas Vispārēja izglītība (09.210 f.k.k.) uz programmu Izglītojamo ēdināšanas izdevumi (09.620 f.k.k.) par summu 82421 euro (1.–4. kl. ēdināšana).

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) 17125 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 51113 euro, nodevu un sankciju maksājumus (2500 kods) par 101 euro, pašvaldību atmaksai valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods, latgaliešu valodas apguve 1534 euro, pedagogu mazākumtautību piemaksas 3 euro) par 1537 euro, pārējiem pārskaitījumiem ārvalstīm (7720 kods) projektu ietvaros 8661 euro, samazinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 4081 euro, krājumiem (2300 kods) par 20613 euro, pamatlīdzekļiem (5239 kods) par 27210 euro, valsts un pašvaldību budžeta dotāciju biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 26549 euro, pašvaldības un tās iestāžu savstarpējiem transfertiem (7230 kods, pārdale starp programmām 09.210 un 09.510) par 84 euro.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (09.510 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 107197 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 27532 euro apmērā:

– palielināta mērķdotācija interešu izglītībai par 24397 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 24397 euro;

– palielināta mērķdotācija sporta skolas pedagogu darba samaksai par 211 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 211 euro;

– palielināta mērķdotācija interešu izglītībai (mazākumtautību piemaksas) par 2924 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2924 euro;

2) palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0. kods) par 29220 euro:

– palielināti ieņēmumi ARPC projektam Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās par 4235 euro, palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 4235 euro;

– palielināti ieņēmumi ARPC Erasmus 2024. g. projektam par 7081 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 7081 euro;

– palielināti ieņēmumi ARPC Erasmus 2026. g. projektam par 17904 euro, palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 4904 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 9000 euro, krājumiem (2300 kods) par 4000 euro;

3) palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti (19.3.0.0. kods, norēķiniem ar RKTC) par 2000 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 2000 euro (pārdale starp programmu "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (09.510 f.k.k.) un Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi (09.630 f.k.k.)

4) palielināti iestāžu ieņēmumi (21.0.0.0. kods) par 38445 euro (telpu noma, dalība STEM projektā, dalības maksas), palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 38445 euro,

5) palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti (19.3.0.0. kods) par 10000 euro sporta pasākumu organizēšanai saskaņā domes lēmumu, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 10000 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2913 euro, komandējumiem (2100 kods) par 24 euro, krājumiem (2300 kods) par 6146 euro, nodevu un sankciju maksājumiem (2500 kods) par 5000 euro, pašvaldības un tās iestāžu savstarpējiem transfertiem (7230 kods, pārdale starp programmām 09.210 un 09.510) par 84 euro, samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 6523 euro, pamatlīdzekļiem (5238, 5239 kodi) par 3635 euro, pašvaldību atmaksai valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods, sporta skolas mērķdotācija) par 4009 euro.

Programmā "Izglītojamo ēdināšanas izdevumi (09.620 f.k.k.) izmaiņu nav.

Veikta izdevumu krājumiem (2300 kods) un atlikuma uz gada sākumu pārdale no programmas Vispārēja izglītība (09.210 f.k.k.) uz programmu Izglītojamo ēdināšanas izdevumi (09.620 f.k.k.) par summu 82421 euro (1.–4. kl. ēdināšana).

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 90 euro, valsts un pašvaldību dotāciju biedrībām (3263 kods) par 25000 euro, pamatlīdzekļiem (5239 kods) par 33860 euro, samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 58950 euro.

Programmā "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi (09.630 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi par 2000 euro:

Samazināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti (19.3.0.0. kods, norēķiniem ar RKTC) par 2000 euro, samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 2000 euro (pārdale starp programmu "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (09.510 f.k.k.) un Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi (09.630 f.k.k.)

Programmā "Pārējā izglītības vadība (09.810 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 1023 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām

publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0. kods) par 9261 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 9261 euro (Latgales plānošanas reģions, projekts Es – uzņēmējs);

2) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 18618 euro apmērā:

– palielināta dotācija pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par 5779 euro, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 5779 euro;

– samazināta mērķdotācija interešu izglītībai par 24397 euro, samazinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 24397 euro;

3) palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0. kods) par 10380 euro:

– palielināti ieņēmumi projektam "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 par 10346 euro, palielinot izdevumus pamatlīdzekļiem (5233 kods) par 10346 euro;

– palielināti ieņēmumi projektam "Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai" Nr. 4.2.4.2/1/24/I/001 par 34 euro, palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 34 euro;

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 40000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 1500 euro, samazinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 1500 euro, krājumiem (2300 kods) par 34654 euro, pamatlīdzekļiem (5233 kods) par 5346 euro.

Pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 2 366 euro šādās programmās:

Programmai projekts "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" (10.120.8. funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti, sakarā ar projekta aktivitāšu pabeigšanu samazināti izdevumi (6330 kods) "Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā" par 9 616 euro un attiecīgi palielināti izdevumi (5240 kods) "Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma izveidošana un nepabeigtā būvniecība" par 9 616 euro. Sakarā ar budžetā neparedzētiem izdevumiem samazināti izdevumi ekk 2232.2 un palielināti izdevumi ekk 2239.4 par 135 euro.

Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Palielināts ekk 21.3.5.9. par 100,00 euro (pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem no mācību centra, nodrošinot aprūpētāju–praktikantu apmācību prakses laikā saskaņā ar noslēgto līgumu).

Samazināts ekk 19.2.0.0 par 100,00 euro sakarā ar iespējamu nepilnīgu izpildi, pamatojoties uz klienta no citas pašvaldības neregulāro faktisko apmeklējumu Dienas aprūpes Centrā un Specializētajās darbnīcās.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas (darbnespējas lapu apmaksai) ekk 1221 par 1000 euro, attiecīgi samazināti izdevumi atalgojumam par 1000 euro.

Palielināts ekk 1442 (samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās) attiecīgi samazināts ekk 1147 (piemaksa par papildu darbu) – atcelta no janvāra un pagaidām neplānojas piemaksas par papildu darbu

Pamatojoties uz vadītājas G. Petrovas un sociālās darbinieces L. Apeinānes dalību projekta "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" (Nr. 4.3.5.4/1/24/I/001) metodikas "Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem" mācību programmas apgūšanā no 20.05.2026.-05.11.2026. Daugavpilī un darbinieku komandējumu 26.06.2026. uz Līvāniem, palielināts ekk 2111 par 232,00 euro (komandējumu dienas nauda) attiecīgi samazināts ekk 2235 par 232,00 euro (izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem).

Sakarā ar SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" pakalpojumu cenu palielinājumu no šī gada sākuma par komunālajiem pakalpojumiem Grupu mājas (dzīvokļa) objektā Atbrīvošanas alejā 151-3A, Rēzeknē (ikmēneša rēķina summas svārstās no 54 līdz 56 EUR), palielināts ekk 2244.7 par 185,00 euro (nekustamā īpašuma uzturēšana – pārējie izdevumi) attiecīgi samazināts ekk 2243 par 185,00 euro (iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana)

Sakarā ar neparedzētiem remontdarbiem palielināts ekk 2249 par 83,00 euro (pārējo remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi); samazināts ekk 2243 par 83,00 euro (iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana). Plānota ekonomija no siltummezglu apkopes (tiks veikta tikai pirms apkures sezonas sākuma) un ventilācijas apkopes (iepirkums bez rezultāta).

Programmai Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā (asistenta pakalpojums) (10.120-2 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi ir palielināti par 1260 euro. Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti – mērķdotācija no Labklājības ministrijas par 1260 euro.

Izmaiņas ir veiktas finansēšanas daļā – samazināts naudas atlikums no mērķdotācijas uz gada sākumu par 500 euro un novirzīts programmas "Pārvalde "Sociālais dienests"" (10.910-0) finansēšanai.

Izdevumi atlīdzībai ir samazināti par 500 euro – samazināti administratīvie izdevumi no mērķdotācijas asistentu pakalpojuma nodrošināšanai.

Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā par 1260 euro. Palielināti izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem (ekk 2232.2 kods) par 1260 euro samaksai par pakalpojumu bērnu vecākiem, kuru bērnam pirmoreiz noteikta invaliditāte.

Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Pašvaldību pabalsti ēdināšanai natūrā (6322 kods) samazināti par 60 euro un attiecīgi palielināti pašvaldību pabalsti veselības aprūpei natūrā (6321 kods) par 60 euro.

Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai kopsummā palielināti par 5000 euro.

Samazināti izdevumi atalgojumam par 1520 euro, attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja pabalstiem un kompensācijām par 1520 euro, kā arī palielināti izdevumi samaksai par virsstundu darbu un darbu svētku dienās par 5000 euro.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā samazināti par 5000 euro, t.sk. samazināti izdevumi par sanitāri higiēniskai apkopšanai izmantojamiem materiāliem (ekk 2350.7) par 8830 euro un palielināti izdevumi komandējumu dienas naudai (ekk 2111) par 330 euro un izdevumi par atkritumu savākšanu (ekk 2224) par 3500 euro.

Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" NVD (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 620 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai par 620 euro (darbnespējas lapu apmaksai), kā arī samazināti izdevumi darbinieku mēnešalgai (ekk 1119) par 1536 un attiecīgi palielināti izdevumi piemaksām par nakts darbu un virsstundu darbu (ekk 1141 – 913 euro un ekk 1142 – 623 euro).

Programmai "DAC "Spārīte"" (VF 10.400-2 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.

Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 487 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai par 487 euro (darbnespējas lapu apmaksai).

Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF 10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 700 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai par 700 euro (darbnespējas lapu apmaksai).

Programmai projekts "Proti un dari" (VF 09.510.4 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Sakarā ar to, ka uzņēmuma līgumi tiek slēgti ar pašnodarbinātām personām samazināti izdevumi atlīdzībai par 14000 euro, t.sk. ekk 1150 – par 12000 euro, ekk 1210 – par 2000 euro un šie izdevumi novirzīti pakalpojumu apmaksai, t.sk. ekk. 2232.2 – 1600 euro, ekk 2239.4 – 12400 euro.

Programmai "Pārvalde "Sociālais dienests"" (10.910-0 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi ir palielināti par 1106 euro. Palielināta ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ekk 21.3.9.1.2.) par 1106 euro, izdevumi novirzīti iestāžu uzturēšanas materiālu iegādei (ekk 2350) – 738 euro un budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumiem (ekk 2500) – 368 euro.

Izmaiņas ir veiktas finansēšanas daļā – palielināts naudas atlikums uz gada sākumu par 500 euro, pārcelts no programmas "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā" (VF 10.120-2) – ledusskapja iegādei.

Pamatkapitāla veidošanas izdevumi ir palielināti par 500 euro. Palielināti izdevumi pārējo pamatlīdzekļu iegādei (ekk 5239) – ledusskapja iegādei Dienas centram senioriem.

PA "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 35 300 euro šādās programmās:

Programmai "Bibliotēkas" (08.210 f.k.k.) pēc fakta veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti izdevumi ūdens iegādei (kods 2314.3) 100 euro apmērā, attiecīgi samazināti avota ūdens izdevumi (kods 2239.5). Pēc fakta veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem, samazinot pašvaldību saņemtos valsts budžeta transfertu ieņēmumus (kods 18.6.2.0), palielinot citus iepriekš neklasificētos pašu ieņēmumus (kods 21.4.9.0), sakarā ar saņemto Valsts Kultūrkapitāla fonda dotāciju 750 euro apmērā projekta "Lekciju cikls "Latgaliešu grāmatniecības pēdas" ietvaros, pamatojoties uz to mainīts projekta tāmes nosaukums (Rēzeknes Centrālā bibliotēka – projekti), finansējuma avots (4VKKF) un uzskaites dimensija (08.210.P1).

Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti pārējo pamatlīdzekļu iegādes izdevumi (kods 5239) 1302 euro apmērā, attiecīgi samazināti inventāra iegādes izdevumi (kods 2312).

Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams" (08.230-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.06.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/128/p palielināti izdevumi naudas balvām (kods 1148) 386 euro apmērā, attiecīgi samazināti darba algas izdevumi (kods 1119).

Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 30 000 euro, pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu no 19.06.2026. Nr. 335 tika piešķirts finansējums Rēzeknes pilsētas svētku svinību nodrošināšanai un izdevumu segšanai, attiecīgi par šo summu palielināti pārējie izdevumi (kods 2231.4) un palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējo transfertu ieņēmumi (kods 19.3.0.0.). Pēc fakta veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem, samazinot pašvaldību saņemtos valsts budžeta transfertu ieņēmumus (kods 18.6.2.0) par 5000 euro, palielinot citus iepriekš neklasificētos pašu ieņēmumus (kods 21.4.9.0) par 5000 euro, sakarā ar saņemto Valsts Kultūrkapitāla fonda dotāciju 5000 euro apmērā projekta "Četrpadsmitais starptautiskais teātru festivāls "Soli pa solim" Rēzeknē" ietvaros, pamatojoties uz to mainīts projekta tāmes nosaukums (Kultūras pasākumi – projekts), finansējuma avots (4VKKF) un uzskaites dimensija (08.290-1.P2).

Programmai "Mākslas nams" (08.290-10 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti izdevumi remontmateriālu iegādei (kods 2350.1) 468 euro apmērā, attiecīgi samazināti remontdarbu pakalpojumu izdevumi (kods 2249).

Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" darbības nodrošinājums" (08.610 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1600 euro, pamatojoties uz plānotajiem ieņēmumiem par tirdzniecības vietu nomu, palielināti ieņēmumi par nomu un īri (kods 21.3.8.9.), attiecīgi palielināti izdevumi remontdarbiem (kods 2249) par 1175 eiro un izdevumi par iekārtu nomu (kods 2264). Veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.06.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/128/p palielināti izdevumi naudas balvām (kods 1148) 2850 euro apmērā, attiecīgi samazināti darba algas izdevumi (kods 1119).

Programmai "Tūrisms" (04.730 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 3700 euro, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites kārtības maiņu, attiecīgi par 3500 euro palielināti izdevumi par siltumenerģiju (kods 2221) un palielināti izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju 200 euro apmērā (kods 2222), attiecīgi palielināti citi pašu ieņēmumi par 3700 euro (kods 21.4.9.0.). Veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.06.2026. rīkojumu Nr. 3.1.2.1/128/p palielināti izdevumi naudas balvām (kods 1148) 923 euro apmērā, attiecīgi samazināti darba algas izdevumi (kods 1119).

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei (RSEZ), saskaņā ar 16.07.2026. gada RZES Uzraudzības padomes sēdes protokolu Nr. 1.4/9 par pašvaldību kopīgās iestādes "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" 2026. gada pamatbudžeta grozījumu apstiprināšanu pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 142 347 euro, t.sk. izdevumi precēm un pakalpojumiem palielināti par 22 271 euro, subsīdijas un dotācijas komersantiem palielinātas par 113 840 euro, pamatkapitāla veidošanas izdevumi palielināti par 5000 euro. Grozījumi iekļauti Rēzeknes pilsētas konsolidētajā budžetā.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Tutins