• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2023. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 52/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 3.01.2024., Nr. 2 https://www.vestnesis.lv/op/2024/2.6

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 25

Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

Vēl šajā numurā

03.01.2024., Nr. 2

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 52/2023

Pieņemts: 28.12.2023.

OP numurs: 2024/2.6

2024/2.6
RĪKI

Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 52/2023

Ādažos 2023. gada 28. decembrī

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam

APSTIPRINĀTI
Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 28. decembra sēdē (prot. Nr. 1 § 48)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam saskaņā ar 1.–5. pielikumu, nosakot 2024. gada pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru (turpmāk – budžets), kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt budžetu šādās sadaļās un apmērā:

2.1. pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikums 2024. gada 1. janvārī 9 016 614 euro;

2.2. ziedojumu un dāvinājumu finanšu līdzekļu atlikums 2024. gada 1. janvārī 0 euro;

2.3. pamatbudžets (2. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi 50 914 203 euro;

2.3.2. izdevumi 58 317 823 euro;

2.3.3. plānotie aizņēmumi 1 873 161 euro;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem 3 486 155 euro;

2.4. ziedojumi un dāvinājumi:

2.4.1. ieņēmumi 500 euro;

2.4.2. izdevumi 500 euro.

3. Apstiprināt pašvaldības domes priekšsēdētājas ziņojumu (1. pielikums).

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par budžetu (3. pielikums).

5. Apstiprināt aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskatu (4. pielikums).

6. Apstiprināt ieņēmumu un izdevumu sadalījumu 2024. gadam pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem (5. pielikums).

7. Noteikt, ka:

7.1. laika posmā starp pašvaldības budžeta grozījumiem dome pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Minētos līdzekļus līdz 5 000 euro apmērā operatīvu neatliekamo izdevumu apmaksai var piešķirt ar pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojumu, un par to izlietojumu domes priekšsēdētaja informē Finanšu komiteju tās kārtējā sēdē;

7.2. Centrālās pārvaldes Grāmatvedības nodaļa nodrošina kredītu pamatsummas un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros 2024. gadā, saskaņā ar noslēgtajiem finanšu saistību līgumiem;

7.3. budžeta izpildītāji (iestāžu un struktūrvienību vadītāji) atbild par budžeta līdzekļu atbilstošu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajā budžeta izdevumu tāmē apstiprinātos plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām;

7.4. pašvaldības aizņēmuma apjoms katra investīciju projekta finansēšanai tiek apstiprināts ar domes lēmumu;

7.5. par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības budžeta iestādes, administrēšanu, aprēķināšanu, iekasēšanu atbild pakalpojuma sniedzējs – attiecīgā iestāde. Pašvaldības budžeta iestādes atbild par katra pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanu, ņemot vērā tā būtību un sniegšanas lietderību, kā arī izcenojuma atbilstību budžetā apstiprinātajiem izdevumiem.

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023

Vispārīga informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā un pašvaldības domes priekšsēdētājas ziņojums par 2024. gada budžetu

2023. gads Ādažu novadā bija ierobežotas izaugsmes gads, ko būtiski ietekmēja starptautiskā drošības situācija, kuras rezonanse tieši ietekmēja arī novada iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un sabiedrību kopumā. Krievijas izraisītā kara Ukrainā atbalsis turpināja iepriekšējā gadā sākušos cenu kāpumu precēm un pakalpojumiem, kā arī veidoja skaidru izpratni, ka svarīgas un pierastas lietas transformējas un pielāgojas jauniem un skarbiem ārējiem apstākļiem.

Kopumā vispārējais stāvoklis novadā ir pozitīvi tendēts. Vidējais bezdarba līmenis 2,6 % (bezdarbnieku skaits darbaspējas vecumā) bija ievērojami zemāks nekā valstī un Pierīgas reģionā. Iedzīvotāju skaits daudzus gadus turpina pieaugt, minimāls dabiskais pieaugums, galvenokārt, valsts iekšējās migrācijas rezultātā, vienlaikus radot arvien pieaugošu slodzi publiskajai infrastruktūrai, komunālo pakalpojumu un izglītības sektoram, kā rezultātā šobrīd pieprasījums pēc kvalitatīviem pakalpojumiem būtiski pārsniedz to faktisko pieejamību.

Ādažu novads ir ekonomiski aktīvs. Uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – mājokļu celtniecība, ražošana, pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, u.tml. 2024. gada sākumā novadā bija reģistrēti 1888 uzņēmumu. Lielākie no tiem ražošanas apjomu un nodarbināto skaita ziņā darbojas pārtikas produktu ražošanā (zivju un gaļas produktu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, kā arī citu pārtikas izstrādājumu ražošana), metālapstrādē, kokapstrādē, celtniecībā, kravu pārvadāšanā, plastmasas būvelementu ražošanā, šķiroto materiālu pārstrādē, gatavo tekstilizstrādājumu un plastmasas iepakojumu ražošanā, apģērbu un apavu, kā arī augļu un dārzeņu tirdzniecībā.

Carnikavā un Ādažos paredz sākt darbību jauni tirdzniecības uzņēmumi, kā arī nekustamā īpašuma komerczona pie valsts autoceļa A1 (Baltezers–Ainaži) vēl arvien ir vilinoša investoriem un attīstītājiem.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Pašvaldības nozīmīgākie pēdējos gados īstenotie projekti:

1) Carnikavas stadiona rekonstrukcija;

2) Plūdu risku novēršanas pasākumi Ādažu novada teritorijā, veicot Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošanu un pagarināšanu;

3) Ūdenssaimniecības attīstības III kārtas pabeigšana Carnikavā;

4) Sociālo rehabilitātes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana dienas centrā "Ādažu Ūdensroze" un Carnikavas sociālā dienestā;

5) Pakāpeniska Ādažu vidusskolas ēkas siltināšna un ventilācijas ierīkošana.

Ādažu novada pašvaldības 2024. gada ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības administrācijas rīcības plānu turpmākajam gadam.

Veidojot savu budžetu, pašvaldība ir tieši atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot Pašvaldību likumu, likumu "Par budžetu un finanšu vadību", likumu "Par pašvaldību budžetiem", kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šis 2024. gada pašvaldības budžets ir izstrādāts, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts finansēšanas un nodokļu politikas prognozēm. 2024. gadā pašvaldības ieņēmumu un izdevumu apjomu būtiski ietekmēs valsts fiskālās politikas vairākas izmaiņas, piemēram, aizņēmumu procentu likmju apmērs, valsts aizdevumu un grantu pieejamības regulējumi un Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamības un izlietojuma nosacījumu spēkā stāšanās.

Pašvaldība ņēma vērā visu nozaru intereses un centās sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus pašvaldībai un sabiedrībai kopumā svarīgās jomās.

Pašvaldības budžets 2024. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem (dāvinājumiem), ko veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Budžeta ieņēmumus veido galvenokārt ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN), kā arī citi nodokļu un nodevu ieņēmumi, valsts dažādas mērķdotācijas un ES projektu finansējumi.

Sastādot pašvaldības 2024. gada budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze tika balstīta uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2024. gadam, kas pieejami Finanšu ministrijas tīmekļvietnē. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa režīms. Pašvaldībām no kopējās iekasētā iedzīvotāju nodokļa masas tiek atskaitīti tikai 75 %, un 25 % tiek novirzīti valstij, atskaitījumu proporcija ir noteikta 2023. gada līmenī, lai gan 2020. gadā un iepriekšējos gados tā bija 80 % un 20 %.

2024. gada budžeta sagatavošanā lielākais izaicinājums bija finansējuma nodrošināšana uzsākto investīciju projektu īstenošanas nodrošināšanai, meklējot finansējuma avotus, kā arī iestāžu uzturēšanas izdevumu pieaugumu, līdz ar to 2024. gada budžetā nav vērojami būtiski izdevumu palielinājumi jau uzsāktās aktivitātēs,

Pašvaldības budžeta izdevumu lielākā daļa tiks tērēta izglītībai (40 %) un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (23 %).

Arī pašvaldība var veikt investīcijas, savlaicīgi paredzot tām budžetā attiecīgus izdevumus – uzkrājot nepieciešamo naudas apjomu, pārdodot tai piederošus aktīvus, vai arī aizņemoties (faktisko ieguldījumu veicot aizņēmuma atmaksas veidā vairāku gadu garumā). Publiskās infrastruktūras uzlabošanai tiks pabeigta Ādažu aizsargdambja Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūve, Carnikavas pamatskolas stadiona pārbūve, kā arī Atpūtas ielas un Ķiršu ielas pārbūve. Ar Aizsardzības ministrijas būtisku finansiālu atbalstu varēs uzsākt Vecštāles ceļa rekonstrukciju Ādažu pagastā. Podnieku ciematā pašvaldība sāks projektēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, ielu infrastruktūru un vispārējās izglītības iestādi 1.–9. klasei. Tiks turpinātas sagatavošanas darbības projektu "Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga–Carnikava" un "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava" uzsākšanai.

Lai saglabātu līdzsvaru attīstībā un novada dabas pievilcībā iedzīvotājiem, pašvaldība turpina darbu pie videi draudzīgu risinājumu iedzīvināšanas publiskās ārtelpas plānošanā. Liela nozīme ir kopā ar iedzīvotājiem turpināt uzsākto Teritorijas plānojumu ar Satiksmes un ainavas tematiskiem plānojumiem.

Vienveidīgas pārvaldības kārtības iedibināšanai centralizēto ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmu uzturēšanai Carnikavas ciemā pašvaldība 2024. gadā nodos minēto sistēmu uzturēšanas funkciju pašvaldības kapitālsabiedrībām.

Iepriekšējos gados pašvaldības ņemto kredītu lielais apjoms Valsts Kasē, lai realizētu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos investīciju projektus, liek piesardzīgāk plānot ilgtermiņa aktivitātes un attīstības projektus, jo, uzņemoties jaunas finanšu saistības, objektīvi samazināsies budžetā pieejamie līdzekļi pārējo izdevumu segšanai, kas vitāli nepieciešams pašvaldības iestāžu uzturēšanai, kas pieaug katru gadu, ārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju paplašināšanai, kā arī pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei.

2024. gada budžets ir vērtējams kā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpināšanu nodrošinošs un ar tā palīdzību tiek veiktas iestrādes tālākai Ādažu novada ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un klasifikāciju norādīta šo saistošo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023

Pamatbudžets 2024. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods

N.p.k.

Sadaļa

2024. gada budžets

  1.–5. Nodokļu ieņēmumi

38 074 624

1.1.0.0. 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

34 831 773

  1.1. pārskata gada

34 831 773

4.1.1.0. 2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

2 040 018

  2.1. pārskata gada

1 900 000

  2.2. iepriekšējo gadu parādi

140 018

4.1.2.0. 3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

410 967

  3.1. pārskata gada

350 989

  3.2. iepriekšējo gadu parādi

59 978

4.1.3.0. 4. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm

721 866

  4.1. pārskata gada

650 000

  4.2. iepriekšējo gadu parādi

71 866

5.5.3.0. 5. Dabas resursu nodoklis

70 000

9.0.0.0. 6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas

160 000

  6.1. valsts nodevas

6 700

  6.1.1. t.sk.: – par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā

1 700

  6.1.2. t.sk.: – par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

4 500

  6.1.3. t.sk.: – pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

500

  6.2. pašvaldību nodevas

153 300

  6.2.1. t.sk.: – nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu

350

  6.2.2. t.sk.: – nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

1 100

  6.2.3. t.sk.: – nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

27 000

  6.2.4. t.sk.: – nodeva par dzīvnieku turēšanu

0

  6.2.5. t.sk.: – nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

11 500

  6.2.6. t.sk.: – nodeva par būvatļaujas saņemšanu

106 350

  6.2.7. t.sk.: – pārējās nodevas

7 000

10.0.0.0. 7. Naudas sodi un sankcijas

65 000

  7.1. Naudas sodi un sankcijas

31 000

  7.2. Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē

34 000

12.0.0.0. 8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi

6 453

  8.1. citi nenodokļu ieņēmumi

0

  8.2. līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi

500

  8.3. ieņēmumi no zvejas tiesību nomas

5 953

13.0.0.0. 9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana

5 856

18.6.0.0. 10. Valsts budžeta transferti un projektu finansējums

10 153 512

  10.1. Valsts budžeta transferti

8 993 696

  10.1.1. dotācija mākslas skolas algām

651 116

  10.1.2. dotācija sporta skolai

314 606

  10.1.3. dotācija skolēnu ēdināšanai

249 276

  10.1.4. dotācija mācību grāmatām

0

  10.1.5. dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)

6 510 554

  10.1.5.1. t.sk.: – piecgadīgo bērnu apmācība

1 100 762

  10.1.5.2. t.sk.: – skolotāju algām

5 092 428

  10.1.5.3. t.sk.: – interešu izglītība

317 364

  10.1.6. dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam

13 088

  10.1.7. Projekts "Skolas soma" Ādaži

14 485

  10.1.8. Projekts "Skolas soma" Carnikava

3 668

  10.1.9. dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai

501 000

  10.1.10. valsts dotācija ceļu uzturēšanai

342 263

  10.1.11. dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam

50 000

  10.1.12. dotācijas "Energoresursu atbalsts"

200 000

  10.1.13. pārējās dotācijas

143 640

18.6.3.0.

10.2. ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi

1 159 816

  10.2.1. Pastaigu taka gar Baltezera kanālu

63 988

  10.2.2. LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā

2 532

  10.2.3. Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos

5 135

  10.2.4. Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"

9 000

  10.2.5. Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"

6 010

  10.2.6. Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projektsa ietvaros

30 655

  10.2.7. ERASMUS + projekti

150 645

  10.2.8. "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava""

118 650

  10.2.9. Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava

390 462

  10.2.10. EKII projekts

382 739

19.2.0.0. 11. Pašvaldību budžeta transferti

295 000

  11.1. no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai

295 000

21.0.0.0. 12. Budžeta iestāžu ieņēmumi

2 153 758

  12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem

149 000

  12.1.1. ieņēmumi no vecāku maksām (PII)

24 000

  12.1.2. ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)

125 000

  12.2. ieņēmumi par nomu un īri

180 000

  12.2.1. ieņēmumi par telpu nomu

143 000

  12.2.2. ieņēmumi par zemes nomu

36 000

  12.2.3. pārējie ieņēmumi par nomu

1 000

  12.3. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi

1 712 137

  12.3.1. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi

135 600

  12.3.2. ieņēmumi no biļešu realizācijas

2 500

  12.3.3. ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©

1 574 037

  12.4. pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi

112 621

   

KOPĀ IEŅĒMUMI:

50 914 203

F21010000 AS 13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

9 016 614

  13.1. Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem

2 707 711

  13.2. Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi

6 308 903

F40020010 14. Valsts Kases kredīti

1 873 161

  14.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos

541 742

  14.2. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā

353 405

  14.3. Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana

30 982

  14.4. Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.

783 000

  14.5. EKII projekts

164 032

 

KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:

61 803 978

     

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods

N.p.k.

Sadaļa

2024. gada budžets

01.000 1. Vispārējie valdības dienesti

11 584 924

  1.1. pārvalde

1 983 487

  1.2. deputāti

376 850

  1.3. administratīvā komisija

62 512

  1.4. iepirkumu komisija

45 277

  1.5. vēlēšanu komisija

8 040

  1.6. pārējās komisijas

53 045

  1.7. aizņēmumu procentu maksājumi

2 229 302

  1.8. Iemaksas PFIF

6 416 104

  1.9. Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana

410 307

03.000 2. Sabiedriskā kārtība un drošība

1 032 368

04.000 3. Ekonomiskā darbība

521 949

  3.1. Sabiedriskās attiecības, laikraksts

179 686

  3.2. Autoceļu fonds

342 263

05.000 4. Vides aizsardzība

70 000

  4.1. Dabas resursu nodokļa izlietojums

70 000

06.000 5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

14 182 679

  5.1. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

70 000

  5.2. Būvvalde

330 452

  5.3. Teritorijas plānošanas nodaļa

393 055

  5.4. Attīstības un projektu nodaļa

1 839 370

  5.4.1. nodaļa

696 938

  5.4.2. Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"

40 000

  5.4.3. Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.

15 094

  5.4.4. TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)

50 458

  5.4.5. "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava""

145 650

  5.4.6. Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava

397 337

  5.4.7. Pastaigu taka gar Baltezera kanālu

207 440

  5.4.8. LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā

14 067

  5.4.9. Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos

7 900

  5.4.10. Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"

9 000

  5.4.11. Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"

12 020

  5.4.12. Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projektsa ietvaros

30 655

  5.4.13. LIFE NewBauhaus projekts

168 527

  5.4.14. ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts

44 284

  5.5. Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana

11 549 802

  5.5.1. Nekustamā īpašumas nodaļa

1 199 200

  5.5.2. Vecštāles ceļa rekonstrukcija

1 875 165

  5.5.3. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā

363 351

  5.5.4. Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"

1 574 037

  5.5.5. P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana

5 403 978

  5.5.6. Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos

35 000

  5.5.7. Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m)

210 000

  5.5.8. Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava

17 500

  5.5.9. Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35km

255 000

  5.5.10. Attekas ielas turpinājums 0,5 km – projektēšana

39 800

  5.5.11. Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.

30 000

  5.5.12. EKII projekts

546 771

08.000 6. Atpūta, kultūra un reliģija

2 519 182

  6.1. Kultūra

1 326 358

  6.1.1. Ādažu kultūras centrs

638 050

  6.1.2. Tautas nams "Ozolaine"

485 180

  6.1.3. Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs

172 588

  6.1.4. Tūrisms

30 540

  6.2. SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) ©

185 742

  6.3. Ādažu bibliotēka

153 395

  6.4. Carnikavas bibliotēka

64 814

  6.5. Sporta daļa

765 645

  6.6. Evaņģēliski luteriskās draudzes

4 000

  6.7. Multihalle

19 228

10.000 7. Sociālā aizsardzība

3 797 026

  7.1. Sociālais dienests

2 756 987

  7.1.1. Sociālās funkcijas nodrošināšana

650 934

  7.1.2. Pabalsti

1 598 833

  7.1.3. Mērķdotācija

0

  7.1.4. Asistentu pakalpojumi

501 000

  7.1.5. Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana

6 220

  7.2. Stipendiāti / bezdarbnieki

14 014

  7.3. SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs

622 114

  7.3.1. DI centra uzturēšanas izdevumi

402 247

  7.3.2. DI projekts – specializētās darbnīcas

10 250

  7.3.3. DI centra pakalpojumi (projekts)

209 617

  7.4. Bāriņtiesa

139 599

  7.5. Dotācijas "Energoresursu atbalsts"

50 000

  7.6. Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam

200 000

  7.7. SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"

10 226

  7.8. SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"

4 086

09.000 8. Izglītība

24 609 695

  8.1. Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem

750 000

  8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde

2 321 468

  8.2.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

413 462

  8.2.2. pārējās izmaksas

1 908 006

  8.3. Kadagas PII

1 447 836

  8.3.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

158 733

  8.3.2. pārējās izmaksas

1 289 103

  8.4. Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

1 594 129

  8.4.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

238 164

  8.4.2. pārējās izmaksas

1 201 933

  8.4.3. uzturēšanas izmaksas (CKS)

154 032

  8.5. Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"

1 451 440

  8.5.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

152 284

  8.5.2. pārējās izmaksas

1 154 321

  8.5.3. uzturēšanas izmaksas (CKS)

144 835

  8.6. Privātās izglītības iestādes

2 861 690

  8.7. Carnikavas pamatskola

2 139 500

  8.7.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

1 127 101

  8.7.2. ēdināšana (mērķdotācija)

49 493

  8.7.3. pārējās izmaksas

659 972

  8.7.4. uzturēšanas izmaksas (CKS)

283 797

  8.7.5. projekts "Skolas soma"

3 668

  8.7.6. projekti Erasmus+; NordPlus

15 469

  8.8. Carnikavas stadiona rekonstrukcija

0

  8.9. Ādažu vidusskola

8 531 592

  8.9.1. pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)

4 238 288

  8.9.2. pārējās izmaksas

1 427 219

  8.9.3. projekts Erasmus+

266 093

  8.9.4. projekts "Skolas soma"

14 485

  8.9.5. Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana

34 497

  8.9.6. Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.

870 000

  8.9.7. sākumskolas uzturēšanas izmaksas

1 006 134

  8.9.8. sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)

166 307

  8.9.8. PII

508 569

  8.9.8.1. - pedagogu algas (mērķdotācija)

138 119

  8.9.8.2. - uzturēšana

370 450

  8.10. Ādažu novada mākslu skola

1 647 206

  8.10.1. pedagogu algas (mērķdotācija)

651 116

  8.10.2. pārējās izmaksas

996 090

  8.11. Sporta skola

706 578

  8.11.1. pedagogu algas (mērķdotācija)

314 606

  8.11.2. Pašvaldības finansējums

391 972

  8.12. Izglītības un jauniešu lietu pārvalde

482 391

  8.13. Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos

3 000

  8.14. ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

17 962

  8.15. ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©

1 049

  8.16. Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"

765

  8.17. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos

637 343

  8.18. VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

15 746

  8.18.1. Ādaži

15 746

  8.18.2. Carnikava

0

   

KOPĀ IZDEVUMI:

58 317 823

F40020020 9. Kredītu pamatsummas atmaksa

3 486 155

   

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:

61 803 978

F21010000 AB

-

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

0

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023

Paskaidrojuma raksts par 2024. gada budžetu

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi 2024. gadā plānoti 50 914 203 euro apmērā, un tos veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (nodevas, naudas sodi un sankcijas), ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas, iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

Pamatbudžeta kontu atlikums 2024. gada 1. janvārī plānots 9 016 614 euro.

Ieņēmumi – 2024. gada plāns

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 34 831 773 euro.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze (ieskaitot iepriekšējo gadu parādus) par zemi – 2 040 018 euro, par ēkām – 410 967 euro, par mājokļiem un inženierbūvēm – 721 866 euro.

Dabas resursa nodokļa ieņēmumi plānoti 70 000 euro apmērā.

Nenodokļu ieņēmumus 237 309 euro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas.

Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru atalgojumam, mācību grāmatām, brīvpusdienām, programmai "Skolas soma", māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam, sociālo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, ceļu uzturēšanai, dotācija iedzīvotāju energoresursu atbalstam un dotācija Ukrainas pilsoņu atbalstam plānota 8 993 696 euro apmērā.

2024. gadā plānots saņemt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus 1 159 816 euro apmērā.

Norēķiniem starp pašvaldībām par izglītojamajiem, kas ir deklarēti citās pašvaldībās, bet apmeklē Ādažu pašvaldības izglītības iestādes un citi ieņēmumi no citām pašvaldībām plānots 295 000 euro.

Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi ir plānoti 2 153 758 euro apmērā, tajā skaitā ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem (1 574 037 euro), vecāku maksa par bērnu interešu pulciņu apmeklēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, Mākslas un mūzikas skolās, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, ieņēmumi par telpu un zemes nomu, u.c.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti 58 317 823 euro apmērā un Valsts kases aizņēmumu pamatsummu atmaksas 2024. gadā plānotas 3 486 155 euro apmērā.

Izdevumi – 2024. gada plāns

Vispārējie valdības dienesti – 11 584 924 euro

Izdevumi paredz līdzekļus domes darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

• iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 6 416 104 euro

• domes pārvalde 1 983 487 euro

• Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana 410 307 euro

• deputātu atlīdzība 376 850 euro

• komisiju darba atalgojums 168 874 euro

• aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei 2 229 302 euro

Sabiedriskā kārtība un drošība – 1 032 368 euro

Izdevumi paredzēti pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, uzturot divas patruļu grupas un vienu vecāko inspektoru/operatīvo dežurantu 24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.

Ekonomiskās darbības izdevumi – 521 949 euro

• Sabiedriskās attiecības 179 686 euro. Izdevumi paredzēti sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, pašvaldības informatīvā izdevuma un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem.

• Autoceļa fonda izlietojums 342 263 euro, kas paredzēts pašvaldības ceļu uzturēšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 14 182 679 euro

Rezerves fonds neparedzētiem gadījumiem – 70 000 euro.

Pārējie izdevumi paredzēti apsaimniekošanas pamatdarbību veikšanai, labiekārtošanai un investīciju projektiem:

• 2024. gadā nozīmīgākie ārējo finanšu instrumentu un pašvaldības līdzfinansētie investīciju projekti un konkursi (2 645 689 euro):

o nekustamā īpašuma iegāde skolas celtniecībai Podniekos

1 037 000

o maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava

397 337

o Gaujas pretplūdu projekta realizācija

363 351

o Pastaigu taka gar Baltezera kanālu

207 440

o dalība "LIFE_BauhausingEurope" projektā – pašvaldības ēkas atjaunošana un tās apkaimes pārveidošana 168 527  
o "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava""

145 650

o Projekta "Jauna aizsargdambja un sūkņu stacijas izbūve, Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājums Ādažu novadā" pieteikuma dokumentācijas sagatavošana

120 000

o TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)

50 458

o ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts

44 284

o Dalība projektā par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros

30 655

o Rīgas plānošanas reģiona un Ādažu uzņēmējdarbības veicināšanas programmas izveide 2024. gadā

25 000

o Mākslu skolas ārtelpas labiekārtošanas projekts Garā iela 20, Carnikavā

14 067

o ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20, Carnikavā

13 000

o jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei projekts

12 020

o dalība projektā "Eiropas pilsētu iniciatīva"

9 000

o Publiskās ārtelpas izveidošanas projekts Gaujas ielā 31, Ādažos

7 900

• 9 905 013 euro – pašvaldības teritorijas un objektu apsaimniekošanai, izveidošanai, labiekārtošanai un uzturēšanai.

Nozīmīgākās pozīcijas 2024. gadā:

o teritorijas un īpašumu apsaimniekošana

4 747 802

o dzīvokļu komunālie pakalpojumi Carnikavas pagastā

1 574 037

o Vecštāles ceļa pārbūve 8,2 km (sadarbībā ar AM)

1 875 165

o EKII projekts

546 771

o Draudzības ielas rekonstrukcija posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0,35 km

255 000

o Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m)

210 000

o Atpūtas ielas pārbūve (no Zvejnieku ielas līdz Nēģu ielai Carnikavā)

106 152

o Krastupes ielas rekonstrukcijas projekta izstrāde

85 000

o Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0,17 km

77 074

o Jūras ielā gājēju pārejas ar ātrumvalni izbūve

47 801

o Attekas ielas turpinājums 0,5 km – projektēšana

39 800

o konkurss "Sabiedrība ar dvēseli"

40 000

o Ādažu novada teritorijas plānojuma transporta plāns

40 000

o Ādažu novada teritorijas plānojuma ainavu plāns

38 526

o tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos

35 000

o jaunās skolas tehniski ekonomiskā projekta izstrāde

30 000

o ēkas Gaujas iela 16 pieslēgšana centrālizētajai apkures sistēmai

30 000

o Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai

30 000

o Tautas nama "Ozolaine" cokola un notekcauruļu remonts

26 836

o Ādažu vidusskolas un PII Strautiņš tehniskā apsekošana

20 000

o Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava

17 500

o Drošības uzlabojumi Siguļos (gājēju pāreja, ietve, pietura)

17 500

o iniciatīvas projektu konkurss iedzīvotājiem un mākslas kolektīviem

15 049

Atpūta, kultūra, sports un reliģija – 2 519 182 euro

• Ādažu novada kultūras centram 638 050 euro, t.sk., novada svētkiem un pasākumiem 164 500 euro. 2024. gadā plānota skatuves gaismu sistēmu nomaiņa uz energoefektīvu aprīkojumu.

• Carnikavas kultūras namam "Ozolaine" 485 180 euro, t.sk., novada svētkiem un pasākumiem 176 650 euro. 2024. gadā plānota jaunas skaņu tehnikas iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai.

• Carnikavas novadpētniecības centram 172 588 euro.

• Tūrismam 30 540 euro.

• ERAF līdzfinansētais projekts SAM 5.5.1. "Saviļņojošā Vidzeme" Carnikavas pagastā ir noslēdzies, taču 2024. gadā ir jāveic no ERAF saņemtā noslēguma finansējuma atmaksa projekta partneriem 185 742 euro.

• Ādažu bibliotēkai

153 395 euro.

• Carnikavas bibliotēkai

64 814 euro.

• sportam un sporta infrastruktūrai

765 645 euro, t.sk.:

o atbalstam sportistiem un sporta organizācijām

83 125

o sporta pasākumu rīkošanai

65 580

o āra trenažieru uzstādīšana pie Ādažu stadiona

26 310

• evaņģēliski luterisko draudžu atbalstam

 4 000 euro

• Multifunkcionālās zāles uzturēšanai

19 228 euro.

Izglītība – 24 609 695 euro

• pirmsskolas izglītības iestādei "Strautiņš" 2 321 468 euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 413 462 euro.

2024. gadā plānotas sekojošas investīcijas:

o ēkas specifiskie remonti

50 000

o interneta tīkla sakārtošana

20 000

o vēsturisko ieejas 2 vārtu, 4 vārtiņu maiņa un 6 stabu remonts

12 000

o piekļuves sistēmas automatizācija (kodi vārtiem un ieejas durvīm)

11 222

o raidera ar uzkabēm (sniega pūtējs, slota, lāpsta) iegāde

10 000

• pirmsskolas izglītības iestādei "Mežavēji" 1 447 836 euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 158 733 euro.

• pirmsskolas izglītības iestādei "Riekstiņš" 1 594 129 euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 238 164 euro.

2024. gadā plānotas sekojošas investīcijas:

o grīdas kopšanas ierīces iegāde

5 900

o nosūces uzstādīšana un pieslēgšana pie gaisa apstrādes iekārtas kanāla virtuvei

5 000

• pirmsskolas izglītības iestādei "Piejūra" 1 451 440 euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļiem 152 284 euro.

• Carnikavas pamatskolai 2 139 500 euro, t.sk.:

o mērķdotācija pedagogu darba samaksai, mācību līdzekļiem un ēdināšanai

1 176 594

o projektu "Erasmus+" un "NordPlus" realizācijai

15 469

o projekta "Skolas soma" realizācijai

3 668

2024. gadā plānotas sekojošas investīcijas:

o finansējums papildus trīs 1. klašu uzņemšanai

57 232

o tērpi deju kolektīvam

3 764

o basketbola konstrukciju pacelšanas mehānisma drošības sistēma

2 015

• Ādažu vidusskolai 8 531 592 euro, t.sk.:

o mērķdotācija pedagogu darba samaksai, mācību līdzekļiem

4 376 407

o pirmsskolas izglītības nodrošināšanai un uzturēšanai

370 450

o projektu "Erasmus+" realizācijai

266 093

o mērķdotācija izglītojamo ēdināšanai sākumskolā

166 307

o projekta "Skolas soma" realizācijai

14 485

2024. gadā plānotas sekojošas investīcijas:

o Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana

870 000

o Ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana

70 000

o Galdi un krēsli C korpusa 2. stāva klasēm 150 komplekti

36 000

o Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas fasādes atjaunošanas projekta pabeigšana

34 497

o Optiskās datu pārraides nodrošināšana Ādažu vidusskolā

17 820

o Ādažu vidusskolas ēkas C korpusa otrā stāva tualešu pārbūve (bērnudārza pārbūve)

12 000

• Ādažu novada Mākslu skolai 1 647 206 euro, t.sk.:

o mērķdotācija pedagogu darba samaksai

651 116

o jaunu datoru iegādei

9 000

• Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai 706 578 euro, t.sk. mērķdotācija pedagogu darba samaksai 314 606 euro.

• finansējums, kas pārskaitāms citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem, jo bērni no Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados plānots 750 000 euro apmērā.

• finansējums bērnu uzturēšanai privātajās izglītības iestādēs 2 861 690 euro.

• Izglītības un jaunatnes lietu pārvaldei 482 391 euro, t.sk.:

o skolēnu vasaras nodarbinātība

61 541

o radošajām darbnīcām vasarā

39 360

o labāko skolēnu apbalvošanai

25 320

o sabiedriskā transporta izdevumu apmaksu profesionālo skolu izglītojamo nokļūšanai uz mācību iestādēm speciālajām izglītības iestādēm

18 000

o mācību jomu koordinātora un edagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojums

7 841

o nodrošinājums mācību jomu koordinatoru aktivitātēm

6 500

o jauniešu iniciatīvu projektu finansēšanai

4 000

o rezerve skolēnu līdzfinansējumam dalībai konkursos, balstoties uz kritērijiem

3 000

• VISA projektam "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Ādažu vidusskolā un Carnikavas pamatskolā 15 746 euro.

• ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

17 962

• Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos

637 343

Sociālā aizsardzība 3 797 026 euro

• dažādu veidu pabalstiem

1 173 173

• mērķdotācijai asistentu pakalpojumiem

501 000

• daudzbērnu ģimeņu atbalstam un atbalsta sistēmas nodrošināšanai

210 200

• pabalsts/ līdzfinansējums par ēdināšanu (EUR 1/dienā 5.–9. klase)

205 460

• valsts dotācija iedzīvotājiem energoresursu atbalstam

50 000

• valsts dotācija Ukrainas pilsoņu atbalstam

200 000

• deinstitucionalizācijas projekta pakalpojumiem

209 617

• deinstitucionalizācijas centra uzturēšanai

402 247

• zupas virtuve

36 162

• iniciatīvas projektu konkursam biedrībām

15 000

• deinstitucionalizācijas projekts – specializētās darbnīcas

10 250

• Ādažu novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai

139 599

• sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana

6 220

• Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (Ādažos)

10 226

• Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (Carnikavā)

4 086

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos gados lielākās investīcijas plānotas izglītības infrastruktūrā, t.sk. divu izglītības iestāžu projektēšanai un būvniecībai Podniekos, sociālajā infrastruktūrā, energoresursu samazināšanas un kanalizācijas sistēmu uzlabošanā (Kalngales NAI pārbūvei). Tāpat apjomīgas investīcijas plānotas mobilitātes uzlabošanai, veloceliņa Rīga–Carnikava, mobilitātes punkta un Baltezera gājēju celiņa izveidošanā. Plānota publiskā apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvu, kā arī turpināsies darbs pie pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanas.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi un plānotajiem aizņēmumiem, 2024. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 3 486 155 euro.

2024. gadā pašvaldība paredz aizņēmumus Valsts kasē 1 873 161 euro apmērā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētiem projektiem, Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos, kā arī Ādažu vidusskolas atjaunošanai.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

4. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

5. pielikums
Ādažu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023

Ieņēmumu un izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ieņēmumu avoti un izdevumi atbilstīgi funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām

2023. gada plāns

 

KOPĀ IEŅĒMUMI AR FINANSĒŠANU

61 803 978

I. KOPĀ IEŅĒMUMI

50 914 203

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi

34 831 773

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis

3 172 851

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis

70 000

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

160 000

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas

65 000

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi

6 453

13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas

5 856

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti

10 153 512

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti

295 000

21.0.0.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 153 758

F 40020010 Aizņēmumi Valsts kasē

1 873 161

F 40320010 Naudas līdzekļu atlikums

9 016 614

   

 

II. KOPĀ IZDEVUMI AR FINANSĒŠANU

61 803 978

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

58 317 823

01.000 Vispārējie valdības dienesti

11 584 926

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

1 032 368

04.000 Ekonomiskā darbība

521 949

05.000 Vides aizsardzība

70 000

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

14 182 678

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

2 519 182

09.000 Izglītība

24 609 695

10.000 Sociālā aizsardzība

3 797 026

F 40320020 Aizņēmumu atmaksa

3 486 155

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

58 317 823

1000 Atlīdzība

25 028 804

2000 Preces un pakalpojumi

12 855 251

3000 Subsīdijas un dotācijas

236 572

4000 Procentu izdevumi

2 229 302

5000 Pamatkapitāla veidošana

7 741 462

6000 Sociālie pabalsti

1 937 009

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

8 289 423

F 40320020 Aizņēmumu atmaksa

3 486 155

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!