|
RĪKI
Publikācijas atsauceATSAUCĒ IETVERT:
Varakļānu novada domes 2023. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 9/2023 "Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Varakļānu novada pašvaldības 2023. gada budžetu"". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 17.01.2024., Nr. 12 https://www.vestnesis.lv/op/2024/12.18
Paraksts pārbaudītsNĀKAMAIS Amatu konkursu ziņasSkatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā Vēl šajā numurā17.01.2024., Nr. 12 |
PAR DOKUMENTU Izdevējs: Varakļānu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9/2023 Pieņemts: 28.12.2023. OP numurs: 2024/12.18 |
Varakļānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi
Varakļānu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9/2023
Varakļānos 2023. gada 28. decembrī (lēmums Nr. 15.19.)
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1.
punktu,
39. panta trešās daļas 3. punktu, 48. pantu, likumu "Par pašvaldību
budžetiem", likumu "Par budžetu un finanšu vadību"
Izdarīt Varakļānu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Varakļānu novada pašvaldības 2023. gada budžetu" šādus grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumus EUR 4 720 529 (četri miljoni septiņi simti divdesmit tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1."
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2023. gada izdevumus EUR 5 489 724 (pieci miljoni četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro) apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2."
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs M. Justs
Pielikums Nr. 1
Varakļānu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2023
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Grozījumi (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
| I KOPĀ IEŅĒMUMI (1-PAMATBUDŽETS) |
4 717 179 |
3 350 |
4 720 529 |
|
| II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi |
1 769 424 |
3 350 |
1 772 774 |
|
| III Nodokļu ieņēmumi |
1 694 824 |
3 350 |
1 698 174 |
|
| Tiešie nodokļi |
1 684 824 |
0 |
1 684 824 |
|
| IV Nenodokļu ieņēmumi |
74 600 |
0 |
74 600 |
|
| V Transfertu ieņēmumi |
2 598 805 |
0 |
2 598 805 |
|
| VI Budžeta iestāžu ieņēmumi |
348 950 |
0 |
348 950 |
|
| 01.0.0.0. | IENĀKUMA NODOKĻI |
1 522 118 |
0 |
1 522 118 |
| 04.0.0.0. | ĪPAŠUMA NODOKĻI |
162 706 |
0 |
162 706 |
| 05.0.0.0. | NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM |
10 000 |
3 350 |
13 350 |
| 08.0.0.0. | IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA |
3 000 |
0 |
3 000 |
| 09.0.0.0. | VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS |
6 100 |
0 |
6 100 |
| 10.0.0.0. | NAUDAS SODI UN SANKCIJAS |
500 |
0 |
500 |
| 13.0.0.0. | IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS |
65 000 |
0 |
65 000 |
| 17.0.0.0. | NO VALSTS BUDŽETA DAĻĒJI FINANSĒTU ATSAVINĀTU PUBLISKU PERSONU UN BUDŽETA NEFINANSĒTU IESTĀŽU TRANSFERTI |
14 000 |
0 |
14 000 |
| 18.0.0.0. | VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI |
2 444 805 |
0 |
2 444 805 |
| 19.0.0.0. | PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI |
140 000 |
0 |
140 000 |
| 21.0.0.0. | BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI |
348 950 |
0 |
348 950 |
| IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) |
4 717 179 |
3 350 |
4 720 529 |
Pielikums Nr. 2
Varakļānu novada pašvaldības
2023. gada 28. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2023
|
KOPĀ IZDEVIMI
(1-PAMATBUDŽETS) |
5 486 374 |
3 350 |
5 489 724 |
|||||
| 01.110 | Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
01.110 |
011 Varakļānu novada pašvaldība (pamatbudžets) |
331 930 |
-3 030 |
328 900 |
||||
| 1100 Atalgojums |
166 406 |
-7 360 |
159 046 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
39 409 |
7 360 |
46 769 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
2 000 |
0 |
2 000 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
70 965 |
-730 |
70 235 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
20 170 |
4 550 |
24 720 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
2 900 |
-495 |
2 405 |
|||||
| 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām |
20 080 |
-7 500 |
12 580 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
0 |
1 145 |
1 145 |
|||||
| F5501 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapit. |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||||
|
01.110 |
111 Varakļānu pagasta pārvalde |
34 020 |
0 |
34 020 |
||||
| 1100 Atalgojums |
24 750 |
0 |
24 750 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
5 840 |
0 |
5 840 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
2 420 |
200 |
2 620 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
510 |
-200 |
310 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
500 |
0 |
500 |
|||||
|
01.110 |
114 Varakļānu novada būvvalde |
13 315 |
0 |
13 315 |
||||
| 1100 Atalgojums |
10 080 |
-320 |
9 760 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
2 453 |
210 |
2 663 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
182 |
-100 |
82 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
600 |
210 |
810 |
|||||
|
01.110 |
211 Murmastienes pagasta pārvalde |
63 425 |
0 |
63 425 |
||||
| 1100 Atalgojums |
45 155 |
-3 250 |
41 905 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
10 725 |
3 250 |
13 975 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
2 345 |
-125 |
2 220 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
4 200 |
-265 |
3 935 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
1 000 |
390 |
1 390 |
|||||
| 01.110 | IZDEVUMI KOPĀ |
442 690 |
-3 030 |
439 660 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 304 818 | -110 | 304 708 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
246 391 |
-10 930 |
235 461 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
58 427 |
10 820 |
69 247 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 107 792 | 3 435 | 111 227 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
2 000 |
0 |
2 000 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
75 912 |
-755 |
75 157 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
25 480 |
4 295 |
29 775 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
4 400 |
-105 |
4 295 |
||||
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 20 080 | -7 500 | 12 580 | ||||
|
3200 |
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām |
20 080 |
-7 500 |
12 580 |
||||
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 0 | 1 145 | 1 145 | ||||
|
5200 |
Pamatlīdzekļi |
0 |
1 145 |
1 145 |
||||
| 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | |||||
|
F5501 |
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapit. |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||
| 01.120 | Finanšu un fiskālā darbība | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
01.120 |
015 Varakļānu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība |
123 510 |
0 |
123 510 |
||||
| 1100 Atalgojums |
94 280 |
-3 325 |
90 955 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
22 390 |
3 325 |
25 715 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
795 |
0 |
795 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
2 475 |
-200 |
2 275 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
870 |
-85 |
785 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
2 700 |
285 |
2 985 |
|||||
| 01.120 | IZDEVUMI KOPĀ |
123 510 |
0 |
123 510 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 116 670 | 0 | 116 670 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
94 280 |
-3 325 |
90 955 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
22 390 |
3 325 |
25 715 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 6 840 | 0 | 6 840 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
795 |
0 |
795 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
2 475 |
-200 |
2 275 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
870 |
-85 |
785 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
2 700 |
285 |
2 985 |
||||
| 01.721 | Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
01.721 |
017 Varakļānu novada pašvaldības budžeta iekšējā parāda darījumi |
-342 172 |
1 105 |
-341 067 |
||||
| 2200 Pakalpojumi |
5 010 |
0 |
5 010 |
|||||
| 4300 Pārējie procentu maksājumi |
57 300 |
1 105 |
58 405 |
|||||
| F4002 Aizņēmumi |
-404 482 |
0 |
-404 482 |
|||||
| 01.721 | IZDEVUMI KOPĀ |
-342 172 |
1 105 |
-341 067 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 5 010 | 0 | 5 010 | ||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
5 010 |
0 |
5 010 |
||||
| 4000 | Procentu izdevumi | 57 300 | 1 105 | 58 405 | ||||
|
4300 |
Pārējie procentu maksājumi |
57 300 |
1 105 |
58 405 |
||||
| 000 | -404 482 | 0 | -404 482 | |||||
|
F4002 |
Aizņēmumi |
-404 482 |
0 |
-404 482 |
||||
| 01.830 | Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
01.830 |
018 Varakļānu novada pašvaldības budžeta transferti pašvaldību budžetam |
155 000 |
-12 000 |
143 000 |
||||
| 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
155 000 |
-12 000 |
143 000 |
|||||
| 01.830 | IZDEVUMI KOPĀ |
155 000 |
-12 000 |
143 000 |
||||
| 7000 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 155 000 | -12 000 | 143 000 | ||||
|
7200 |
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
155 000 |
-12 000 |
143 000 |
||||
| 03.390 | Pārējās tieslietu iestādes | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
03.390 |
033 Varakļānu novada bāriņtiesa |
34 835 |
0 |
34 835 |
||||
| 1100 Atalgojums |
27 340 |
-2 065 |
25 275 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
6 600 |
1 000 |
7 600 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
375 |
750 |
1 125 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
520 |
315 |
835 |
|||||
| 03.390 | IZDEVUMI KOPĀ |
34 835 |
0 |
34 835 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 33 940 | -1 065 | 32 875 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
27 340 |
-2 065 |
25 275 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
6 600 |
1 000 |
7 600 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 895 | 1 065 | 1 960 | ||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
375 |
750 |
1 125 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
520 |
315 |
835 |
||||
| 04.120 | Vispārēji nodarbinātības jautājumi | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
04.120 |
043 Varakļānu novada līgumstrādnieki |
62 405 |
0 |
62 405 |
||||
| 1100 Atalgojums |
13 035 |
2 385 |
15 420 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
3 080 |
600 |
3 680 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
90 |
15 |
105 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
1 200 |
-1 200 |
0 |
|||||
| 6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā |
45 000 |
-1 800 |
43 200 |
|||||
| 04.120 | IZDEVUMI KOPĀ |
62 405 |
0 |
62 405 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 16 115 | 2 985 | 19 100 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
13 035 |
2 385 |
15 420 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
3 080 |
600 |
3 680 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 1 290 | -1 185 | 105 | ||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
90 |
15 |
105 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
1 200 |
-1 200 |
0 |
||||
| 6000 | Sociālie pabalsti | 45 000 | -1 800 | 43 200 | ||||
|
6200 |
Pensijas un sociālie pabalsti naudā |
45 000 |
-1 800 |
43 200 |
||||
| 04.510 | Autotransports | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
04.510 |
012a Varakļānu novada pašvaldības -autotransports |
146 375 |
0 |
146 375 |
||||
| 1100 Atalgojums |
9 595 |
160 |
9 755 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
2 325 |
0 |
2 325 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
35 730 |
-2 960 |
32 770 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
25 439 |
2 800 |
28 239 |
|||||
| F4002 Aizņēmumi |
73 286 |
0 |
73 286 |
|||||
| 04.510 | IZDEVUMI KOPĀ |
146 375 |
0 |
146 375 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 11 920 | 160 | 12 080 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
9 595 |
160 |
9 755 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
2 325 |
0 |
2 325 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 61 169 | -160 | 61 009 | ||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
35 730 |
-2 960 |
32 770 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
25 439 |
2 800 |
28 239 |
||||
| 000 | 73 286 | 0 | 73 286 | |||||
|
F4002 |
Aizņēmumi |
73 286 |
0 |
73 286 |
||||
| 05.100 | Atkritumu apsaimniekošana | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
05.100 |
050d Varakļānu novada pašvaldības vides aizsardzība |
10 905 |
3 350 |
14 255 |
||||
| 2200 Pakalpojumi |
9 905 |
3 580 |
13 485 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
1 000 |
-230 |
770 |
|||||
| 05.100 | IZDEVUMI KOPĀ |
10 905 |
3 350 |
14 255 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 10 905 | 3 350 | 14 255 | ||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
9 905 |
3 580 |
13 485 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
1 000 |
-230 |
770 |
||||
| 06.200 | Teritoriju attīstība | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
06.200 |
062 Varakļānu novada teritoriju attīstība |
1 357 717 |
0 |
1 357 717 |
||||
| 1100 Atalgojums |
121 135 |
-5 350 |
115 785 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
28 576 |
5 350 |
33 926 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
104 |
45 |
149 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
71 955 |
11 600 |
83 555 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
78 693 |
10 710 |
89 403 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
4 500 |
0 |
4 500 |
|||||
| 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām |
30 000 |
-3 500 |
26 500 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
1 008 524 |
-19 355 |
989 169 |
|||||
| 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
14 230 |
500 |
14 730 |
|||||
|
06.200 |
262 Varakļānu novada pagasta teritorijas attīstība |
118 169 |
0 |
118 169 |
||||
| 1100 Atalgojums |
40 760 |
-1 100 |
39 660 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
9 615 |
1 100 |
10 715 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
28 612 |
-420 |
28 192 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
21 910 |
-2 715 |
19 195 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
4 150 |
500 |
4 650 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
13 122 |
2 635 |
15 757 |
|||||
| 06.200 | IZDEVUMI KOPĀ |
1 475 886 |
0 |
1 475 886 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 200 086 | 0 | 200 086 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
161 895 |
-6 450 |
155 445 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
38 191 |
6 450 |
44 641 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 209 924 | 19 720 | 229 644 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
104 |
45 |
149 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
100 567 |
11 180 |
111 747 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
100 603 |
7 995 |
108 598 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
8 650 |
500 |
9 150 |
||||
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 30 000 | -3 500 | 26 500 | ||||
|
3200 |
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu, sabiedriskajām organizācijām un citām institūcijām |
30 000 |
-3 500 |
26 500 |
||||
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 1 021 646 | -16 720 | 1 004 926 | ||||
|
5200 |
Pamatlīdzekļi |
1 021 646 |
-16 720 |
1 004 926 |
||||
| 7000 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 14 230 | 500 | 14 730 | ||||
|
7200 |
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
14 230 |
500 |
14 730 |
||||
| 07.240 | Pārējie ambulatorie pakalpojumi | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
07.240 |
176 Stirnienes feldšerpunkts |
14 512 |
0 |
14 512 |
||||
| 1100 Atalgojums |
10 424 |
-305 |
10 119 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
2 415 |
305 |
2 720 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
413 |
0 |
413 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
1 260 |
0 |
1 260 |
|||||
|
07.240 |
276 Murmastienes feldšerpunkts |
24 574 |
0 |
24 574 |
||||
| 1100 Atalgojums |
17 707 |
-80 |
17 627 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
4 252 |
80 |
4 332 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
1 065 |
-80 |
985 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
1 550 |
80 |
1 630 |
|||||
| 07.240 | IZDEVUMI KOPĀ |
39 086 |
0 |
39 086 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 34 798 | 0 | 34 798 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
28 131 |
-385 |
27 746 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
6 667 |
385 |
7 052 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 4 288 | 0 | 4 288 | ||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
1 478 |
-80 |
1 398 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
2 810 |
80 |
2 890 |
||||
| 08.100 | Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
08.100 |
081 Varakļānu novada sporta pasākumi |
16 691 |
1 925 |
18 616 |
||||
| 2200 Pakalpojumi |
11 101 |
-405 |
10 696 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
5 590 |
2 330 |
7 920 |
|||||
| 08.100 | IZDEVUMI KOPĀ |
16 691 |
1 925 |
18 616 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 16 691 | 1 925 | 18 616 | ||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
11 101 |
-405 |
10 696 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
5 590 |
2 330 |
7 920 |
||||
| 08.210 | Bibliotēkas | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
08.210 |
082 Varakļānu tautas bibliotēka |
45 402 |
0 |
45 402 |
||||
| 1100 Atalgojums |
26 815 |
-1 300 |
25 515 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
6 402 |
1 300 |
7 702 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
6 395 |
135 |
6 530 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
1 900 |
-170 |
1 730 |
|||||
| 2400 Izdevumi periodikas iegādei |
750 |
5 |
755 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
40 |
20 |
60 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
3 100 |
10 |
3 110 |
|||||
|
08.210 |
182 Stirnienes bibliotēka |
12 470 |
0 |
12 470 |
||||
| 1100 Atalgojums |
6 705 |
-270 |
6 435 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
1 655 |
270 |
1 925 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
1 265 |
0 |
1 265 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
1 060 |
-5 |
1 055 |
|||||
| 2400 Izdevumi periodikas iegādei |
360 |
5 |
365 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
1 425 |
0 |
1 425 |
|||||
|
08.210 |
282 Murmastienes bibliotēka |
18 295 |
0 |
18 295 |
||||
| 1100 Atalgojums |
10 510 |
-665 |
9 845 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
2 555 |
165 |
2 720 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
1 125 |
70 |
1 195 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
1 930 |
740 |
2 670 |
|||||
| 2400 Izdevumi periodikas iegādei |
460 |
35 |
495 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
5 |
0 |
5 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
1 710 |
-345 |
1 365 |
|||||
| 08.210 | IZDEVUMI KOPĀ |
76 167 |
0 |
76 167 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 54 642 | -500 | 54 142 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
44 030 |
-2 235 |
41 795 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
10 612 |
1 735 |
12 347 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 15 290 | 835 | 16 125 | ||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
8 785 |
205 |
8 990 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
4 890 |
565 |
5 455 |
||||
|
2400 |
Izdevumi periodikas iegādei |
1 570 |
45 |
1 615 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
45 |
20 |
65 |
||||
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 6 235 | -335 | 5 900 | ||||
|
5200 |
Pamatlīdzekļi |
6 235 |
-335 |
5 900 |
||||
| 08.220 | Muzeji un izstādes | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
08.220 |
083 Varakļānu novada muzejs |
143 665 |
0 |
143 665 |
||||
| 1100 Atalgojums |
67 170 |
-2 500 |
64 670 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
15 920 |
2 500 |
18 420 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
60 |
70 |
130 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
31 440 |
-70 |
31 370 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
11 365 |
-5 |
11 360 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
100 |
5 |
105 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
17 610 |
0 |
17 610 |
|||||
| 08.220 | IZDEVUMI KOPĀ |
143 665 |
0 |
143 665 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 83 090 | 0 | 83 090 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
67 170 |
-2 500 |
64 670 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
15 920 |
2 500 |
18 420 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 42 965 | 0 | 42 965 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
60 |
70 |
130 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
31 440 |
-70 |
31 370 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
11 365 |
-5 |
11 360 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
100 |
5 |
105 |
||||
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 17 610 | 0 | 17 610 | ||||
|
5200 |
Pamatlīdzekļi |
17 610 |
0 |
17 610 |
||||
| 08.230 | Kultūras centri, nami, klubi | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
08.230 |
085p Varakļānu novada kultūras centrs |
310 709 |
0 |
310 709 |
||||
| 1100 Atalgojums |
119 704 |
-5 380 |
114 324 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
28 314 |
5 380 |
33 694 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
0 |
60 |
60 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
113 870 |
-655 |
113 215 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
47 011 |
495 |
47 506 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
1 000 |
100 |
1 100 |
|||||
| 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
810 |
0 |
810 |
|||||
| 08.230 | IZDEVUMI KOPĀ |
310 709 |
0 |
310 709 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 148 018 | 0 | 148 018 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
119 704 |
-5 380 |
114 324 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
28 314 |
5 380 |
33 694 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 161 881 | 0 | 161 881 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
0 |
60 |
60 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
113 870 |
-655 |
113 215 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
47 011 |
495 |
47 506 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
1 000 |
100 |
1 100 |
||||
| 7000 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 810 | 0 | 810 | ||||
|
7200 |
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
810 |
0 |
810 |
||||
| 08.620 | Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
08.620 |
086 Jauniešu centrs |
15 506 |
0 |
15 506 |
||||
| 1100 Atalgojums |
7 270 |
0 |
7 270 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
1 720 |
0 |
1 720 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
26 |
0 |
26 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
3 790 |
0 |
3 790 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
2 680 |
0 |
2 680 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
20 |
0 |
20 |
|||||
|
08.620 |
0861 Varakļānu atpūtas centrs -baseins |
32 915 |
0 |
32 915 |
||||
| 1100 Atalgojums |
15 250 |
-550 |
14 700 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
3 600 |
550 |
4 150 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
10 890 |
0 |
10 890 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
2 875 |
-400 |
2 475 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
300 |
400 |
700 |
|||||
| 08.620 | IZDEVUMI KOPĀ |
48 421 |
0 |
48 421 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 27 840 | 0 | 27 840 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
22 520 |
-550 |
21 970 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
5 320 |
550 |
5 870 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 20 581 | 0 | 20 581 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
26 |
0 |
26 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
14 680 |
0 |
14 680 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
5 555 |
-400 |
5 155 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
320 |
400 |
720 |
||||
| 09.100 | Pirmsskolas izglītība un pamatizglītības 1. posms (ISCED-97 0. un 1. līmenis | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
09.100 |
0910 Varakļānu PII "Sprīdītis" |
266 593 |
0 |
266 593 |
||||
| 1100 Atalgojums |
137 930 |
-7 850 |
130 080 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
32 850 |
7 600 |
40 450 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
52 |
0 |
52 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
42 986 |
250 |
43 236 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
45 775 |
-390 |
45 385 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
7 000 |
390 |
7 390 |
|||||
|
09.100 |
0911 Varakļānu PII "Sprīdītis" ped. |
273 712 |
0 |
273 712 |
||||
| 1100 Atalgojums |
221 469 |
-4 000 |
217 469 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
52 243 |
4 000 |
56 243 |
|||||
| 09.100 | IZDEVUMI KOPĀ |
540 305 |
0 |
540 305 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 444 492 | -250 | 444 242 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
359 399 |
-11 850 |
347 549 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
85 093 |
11 600 |
96 693 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 88 813 | -140 | 88 673 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
52 |
0 |
52 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
42 986 |
250 |
43 236 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
45 775 |
-390 |
45 385 |
||||
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 7 000 | 390 | 7 390 | ||||
|
5200 |
Pamatlīdzekļi |
7 000 |
390 |
7 390 |
||||
| 09.219 | ||||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
09.219 |
0920 Varakļānu vidusskola |
483 364 |
0 |
483 364 |
||||
| 1100 Atalgojums |
206 052 |
-9 900 |
196 152 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
48 906 |
9 900 |
58 806 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
156 |
85 |
241 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
123 190 |
-795 |
122 395 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
90 490 |
3 090 |
93 580 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
200 |
250 |
450 |
|||||
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi |
0 |
150 |
150 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
14 370 |
-3 400 |
10 970 |
|||||
| 7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
0 |
620 |
620 |
|||||
|
09.219 |
0921 Varakļānu vidusskolas ped. |
632 030 |
0 |
632 030 |
||||
| 1100 Atalgojums |
511 393 |
0 |
511 393 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
120 637 |
0 |
120 637 |
|||||
| 09.219 | IZDEVUMI KOPĀ |
1 115 394 |
0 |
1 115 394 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 886 988 | 0 | 886 988 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
717 445 |
-9 900 |
707 545 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
169 543 |
9 900 |
179 443 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 214 036 | 2 630 | 216 666 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
156 |
85 |
241 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
123 190 |
-795 |
122 395 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
90 490 |
3 090 |
93 580 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
200 |
250 |
450 |
||||
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 14 370 | -3 250 | 11 120 | ||||
|
5100 |
Nemateriālie ieguldījumi |
0 |
150 |
150 |
||||
|
5200 |
Pamatlīdzekļi |
14 370 |
-3 400 |
10 970 |
||||
| 7000 | Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 0 | 620 | 620 | ||||
|
7200 |
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti |
0 |
620 |
620 |
||||
| 09.510 | Interešu un profesionālās ievirzes izglītība | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
09.510 |
0950 Varakļānu Mūzikas un mākslas skola |
88 380 |
0 |
88 380 |
||||
| 1100 Atalgojums |
32 800 |
-1 250 |
31 550 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
7 890 |
1 250 |
9 140 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
260 |
0 |
260 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
29 560 |
0 |
29 560 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
14 080 |
0 |
14 080 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
20 |
0 |
20 |
|||||
| 5100 Nemateriālie ieguldījumi |
100 |
0 |
100 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
3 670 |
0 |
3 670 |
|||||
|
09.510 |
0951 Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas ped. |
173 915 |
0 |
173 915 |
||||
| 1100 Atalgojums |
140 722 |
0 |
140 722 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
33 193 |
0 |
33 193 |
|||||
| 09.510 | IZDEVUMI KOPĀ |
262 295 |
0 |
262 295 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 214 605 | 0 | 214 605 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
173 522 |
-1 250 |
172 272 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
41 083 |
1 250 |
42 333 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 43 920 | 0 | 43 920 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
260 |
0 |
260 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
29 560 |
0 |
29 560 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
14 080 |
0 |
14 080 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
20 |
0 |
20 |
||||
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 3 770 | 0 | 3 770 | ||||
|
5100 |
Nemateriālie ieguldījumi |
100 |
0 |
100 |
||||
|
5200 |
Pamatlīdzekļi |
3 670 |
0 |
3 670 |
||||
| 10.200 | Atbalsts gados veciem cilvēkiem | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
10.200 |
038 Varakļānu novada pansionāts "Varavīksne" |
325 742 |
6 000 |
331 742 |
||||
| 1100 Atalgojums |
176 565 |
7 040 |
183 605 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
41 727 |
10 200 |
51 927 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
130 |
0 |
130 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
21 515 |
-6 215 |
15 300 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
82 135 |
-1 460 |
80 675 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
5 |
100 |
105 |
|||||
| 5200 Pamatlīdzekļi |
3 665 |
-3 665 |
0 |
|||||
| 10.200 | IZDEVUMI KOPĀ |
325 742 |
6 000 |
331 742 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 218 292 | 17 240 | 235 532 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
176 565 |
7 040 |
183 605 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
41 727 |
10 200 |
51 927 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 103 785 | -7 575 | 96 210 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
130 |
0 |
130 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
21 515 |
-6 215 |
15 300 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
82 135 |
-1 460 |
80 675 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
5 |
100 |
105 |
||||
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 3 665 | -3 665 | 0 | ||||
|
5200 |
Pamatlīdzekļi |
3 665 |
-3 665 |
0 |
||||
| 10.400 | Atbalsts ģimenēm ar bērniem | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
10.400 |
042 Varakļānu novada pašvaldības atbalsts ģimenēm ar bērniem |
25 000 |
-2 000 |
23 000 |
||||
| 6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā |
25 000 |
-2 000 |
23 000 |
|||||
| 10.400 | IZDEVUMI KOPĀ |
25 000 |
-2 000 |
23 000 |
||||
| 6000 | Sociālie pabalsti | 25 000 | -2 000 | 23 000 | ||||
|
6200 |
Pensijas un sociālie pabalsti naudā |
25 000 |
-2 000 |
23 000 |
||||
| 10.700 | Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
10.700 |
041 Varakļānu novada pašvaldības sociālās nodrošināšanas pabalsti mazn. iedzīvotājiem |
288 770 |
8 000 |
296 770 |
||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
3 000 |
0 |
3 000 |
|||||
| 6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā |
142 870 |
-3 100 |
139 770 |
|||||
| 6400 Pārējie pabalsti |
142 900 |
11 100 |
154 000 |
|||||
| 10.700 | IZDEVUMI KOPĀ |
288 770 |
8 000 |
296 770 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
3 000 |
0 |
3 000 |
||||
| 6000 | Sociālie pabalsti | 285 770 | 8 000 | 293 770 | ||||
|
6200 |
Pensijas un sociālie pabalsti naudā |
142 870 |
-3 100 |
139 770 |
||||
|
6400 |
Pārējie pabalsti |
142 900 |
11 100 |
154 000 |
||||
| 10.910 | Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība | |||||||
|
Klasifikācijas kods |
Nosaukums |
Gada plāns (EUR) |
Izmaiņas (EUR) |
Precizētais gada plāns (EUR) |
||||
|
10.910 |
039 Varakļānu novada pašvaldības sociālās dienests |
184 695 |
0 |
184 695 |
||||
| 1100 Atalgojums |
131 730 |
-4 500 |
127 230 |
|||||
| 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
31 225 |
4 500 |
35 725 |
|||||
| 2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
0 |
120 |
120 |
|||||
| 2200 Pakalpojumi |
11 475 |
1 235 |
12 710 |
|||||
| 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
9 920 |
-1 355 |
8 565 |
|||||
| 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
345 |
0 |
345 |
|||||
| 10.910 | IZDEVUMI KOPĀ |
184 695 |
0 |
184 695 |
||||
| 1000 | Atlīdzība | 162 955 | 0 | 162 955 | ||||
|
1100 |
Atalgojums |
131 730 |
-4 500 |
127 230 |
||||
|
1200 |
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas |
31 225 |
4 500 |
35 725 |
||||
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 21 740 | 0 | 21 740 | ||||
|
2100 |
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni |
0 |
120 |
120 |
||||
|
2200 |
Pakalpojumi |
11 475 |
1 235 |
12 710 |
||||
|
2300 |
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 |
9 920 |
-1 355 |
8 565 |
||||
|
2500 |
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi |
345 |
0 |
345 |
||||
Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2023. gadam", Varakļānu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), pārskatīja budžeta izpildi uz 2023. gada 27. decembri un tika sagatavots budžeta grozījumu projekts:
1. Precizēti pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
Pamatbudžets
Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 3 350 euro. Tiek palielināti nodokļi par pakalpojumiem un precēm par 3 350 euro.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 1. pielikumā.
Izdevumi
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem un pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Izvērtējot izdevumus pēc būtības, iestāžu budžeta ietvaros, tika precizēti izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Pamatbudžeta izdevumu prognoze kopumā palielināta par 3 350 euro.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 2. pielikumā.
Varakļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Justs