Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35

Siguldā 2022. gada 14. jūlijā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 2. punktu
un 46. panta pirmo un otro daļu, likumu
"Par pašvaldību budžetiem" un "Likumu
par budžetu un finanšu vadību"

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam saskaņā ar 1. pielikumu:

1.1. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības pamatbudžetā 2022. gada 1. janvārī 8 201 401 euro apmērā;

1.2. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2022. gadam 47 152 228 euro apmērā;

1.3. piešķirto aizņēmumu summu no valsts kases 2022. gadā 1 461 672 euro apmērā;

1.4. Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 52 975 172 euro apmērā;

1.5. atmaksājamo kopējo aizņēmumu summu Valsts kases aizņēmumiem 2022. gadā 3 823 280 euro apmērā;

1.6. brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Siguldas novada pašvaldības budžetā 2022. gada 31. decembrī 16 849 euro apmērā."

2. Izteikt 2. un 3. pielikumu pielikumā pievienotajā redakcijā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

Pielikumi

Pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumos apkopoti šādi priekšlikumi:

1. Ieņēmumi (1. pielikums):

Ieņēmumu palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajos ekonomiskās klasifikācijas kodos:

Budžeta ieņēmumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2022. gada 6 mēnešiem. Kopumā ir palielināti plānotie budžeta ieņēmumi par 3 345 531 euro, t.sk.:

- 33 443 euro finansējums Jaunrades centram projekta "Proti un dari" īstenošanai;

- 25 798 euro saņemta finansējuma atmaksa par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Nr. 3.2.1.1/16/A/010 "Latvijas veselības tūrisma klāsteris";

- 13 013 euro Lēdurgas pamatskolai finansējums Erasmus+ projekta "Save Environment with 3R’s" ("Saudzē apkārtējo vidi ar 3 R’s") realizācijai;

- 12 354 euro, mērķdotācija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti Mores pamatskolā un Mālpils un Krimuldas vidusskolās;

- 3774 euro – finansējums parakstu vākšanai par apturēto likumu "Grozījumi Likumā par ostām";

- 49 548 euro, saņemts finansējums projekta Nr. 5.2.1.2/20/A/001 "Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Siguldas novadā", kas novirzīts aizdevuma atmaksai;

- 279 211 euro, saņemts finansējums projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/004 "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" realizācijai;

- 44 418 euro Sociālajam dienestam, 4605 euro sociālās aprūpes mājai Gauja, 2302 euro sociālās aprūpes mājai "Pēterupe", mērķdotācija atbilstoši 2022. gada 11. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem";

- 700 euro finansējums Siguldas novada Kultūras centra projekta "Siguldas novada radošā rezidence" īstenošanai;

- 2500 euro finansējums Siguldas novada Kultūras centram projekta "Rīts ar literatūrzinātnieku" īstenošanai;

- 3050 euro finansējums no Latvijas Nacionālā kultūras centra "Folkloras festivāla "Baltica" organizēšanai sadarbībā ar Siguldas novada Kultūras centru;

- 79 319 euro mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei pašvaldības izglītības iestādēm;

- 5000 euro finansējums no biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" inventāra iegādei Krimuldas vidusskolai;

- 2000 euro Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums Siguldas Mākslu skolai Baltais flīģelis Mākslas nodaļas jaunāko klašu profesionālo iemaņu attīstīšanai – molbertu un digitālā aprīkojuma iegādei;

- 6761 euro valsts budžeta finansējums Siguldas valsts ģimnāzijai reģionālā metodiskā centra funkciju īstenošanai un pedagogu profesionālajai pilnveides pakalpojumu sniegšanai;

- 45 961 euro valsts budžeta finansējums vispārējās izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs COVID-19 pandēmijas laikā;

- 8417 euro finansējums profesionālās ievirzes izglītības iestādēm par darbības nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos COVID-19 pandēmijas laikā;

- 127 463 euro valsts budžeta finansējums vispārējās izglītības iestādēm par darbības nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos COVID-19 pandēmijas laikā;

- 24 492 euro saņemts finansējums par projekta "Rakstnieks Anšlavs Eglītis – Inciemā" realizāciju;

- 485 euro ieņēmumi no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Kultūras centra struktūrvienību organizētos pasākumos;

- 4243 euro biļešu tirdzniecības ieņēmumi Kultūras centra organizētos pasākumos;

- 750 euro finansējums Siguldas novada Kultūras centram projekta "Festivāls "Dzejas brauciens" Siguldā" īstenošanai;

- 983 euro valsts budžeta līdzekļi atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšanai;

- 51 575 euro valsts budžeta līdzekļi piemaksām pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos;

- 7052 euro norēķini ar Ropažu novada pašvaldību par Vangažu pilsētā nodrošinātajiem policijas pakalpojumiem 2021. gadā;

- 14 362 euro finansējums projekta "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanai;

- 3000 euro finansējums Mores pamatskolai no Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētas programmas "Ģimenei draudzīga darbavieta" projekta "Iepazīsim Latviju kopā!" īstenošanai;

- 661 974 euro finansējums atbalsta nodrošināšanai ukraiņu civiliedzīvotāju izmitināšanai, ēdināšanai, sociālai palīdzībai un izglītības nodrošināšanai;

- 40 094 euro finansējums, lai nodrošinātu pašvaldības telpu iekārtošanu ukraiņu civiliedzīvotāju izmitināšanai;

- 14 495 euro saņemts finansējum ERAF projekta (Nr. 9.3.1.1/19/I/15) "Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā" īstenošanai;

- 106 296 euro savstarpējie norēķini ar Ropažu novada pašvaldību par aizņēmumu atmaksu 2022. gadā;

- 421 915 euro mērķdotācija investīciju projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas fasādes un jumta siltināšana un logu nomaiņa un pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtojums Birzes ielā 4, Allažos, Siguldas novadā" īstenošanai;

- 822 641 euro mērķdotācija investīciju projekta "Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un piegulošo ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novadā, 3. un 4. kārtas. Ventas ielas, Siguldā, seguma atjaunošana" īstenošanai;

- 402 237 euro mērķdotācija investīciju projekta "Vienkāršota fasādes atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas novadīšana ēkai Zinātnes ielā 7 un 7B, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā" īstenošanai;

- 19 300 euro mērķdotācija valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru uzturēšanas izdevumu segšanai.

2. Izdevumi (1. pielikums):

Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām:

Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2022. gada 6 mēnešiem.

Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem.

Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 4 187 201 euro.

Budžeta izdevumi samazināti šādās pozīcijās:

- 777 euro ielu apgaismojuma remontdarbiem plānotais finansējums;

- 5462 euro Sporta pārvaldes budžetam plānotais finansējums nenotikušu pasākumu dēļ;

- 3180 euro no Krimuldas Tautas nama struktūrvienības finansējums nenotikuša pasākuma dēļ;

- 37 779 euro Mores pamatskolas projektēšanai;

- 10 000 euro Izglītības pārvaldei atalgojumam plānotais finansējums;

- 91 296 euro Jūdažu ielas pārbūvei plānotais pašvaldības budžeta finansējums.

Budžeta izdevumu prognoze palielināta šādās pozīcijās:

- 777.00 euro Pašvaldības policijai remontdarbu veikšanai Glābšanas stacijā Peldu ielā;

- 3760 euro pārmaksātā finansējuma atgriešana noslēdzoties projektam "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Siguldas novada pašvaldības ražošanas apbūvei pieguļošajās teritorijās – Limbu ceļa pārbūve";

- 28 354 euro Siguldas Kultūras centram Siguldas novada svētku organizēšanai;

- 7462 euro Anšlava Eglīša ekspozīcijai;

- 9394 euro Siguldas attīstības aģentūrai papildus amata vieta – uzņēmējdarbības atbalsta persona;

- 2000 euro Siguldas Kultūras centram, lai nodrošinātu dalību Folkloras festivālā Baltica 2022;

- 9257 euro Krimuldas bibliotēkai plauktu iegādei;

- 3840 euro Pārvaldei saistībā ar mērķdotācijas izlietojumu par jaunizveidojamās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanu;

- 3167 euro Krimuldas tautas namam apkures izmaksu segšanai;

- 25 841 euro Pašvaldības policijai papildus pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu drošību pilsētas pludmalē un funkciju veikšanai;

- 11 230 euro Siguldas Mākslu skolai Baltais flīģelis koncertzāles darbības nodrošināšanai;

- 26 919 euro Siguldas pilsētas vidusskolas zemes iegādei un remontdarbiem;

- 10 860 euro dārza un zaļo atkritumu kompostēšanas laukuma pabeigšanai;

- 37 871 euro cenu indeksācija Jūdažu ielas pabeigšanai;

- 16 466 euro cenu indeksācija Kalmju, Mālkana, Vizbuļu ielas pabeigšanai;

- 6030 euro pašvaldības budžeta līdzekļi "Multifunkcionāla aktīvās atpūtas parka un sporta laukuma būvniecība Raiņa parkā, Siguldā" īstenošanai;

- 3800 euro PII Ābelīte, 1395 euro PII Saulīte, 1250 euro PII Ieviņa, 1535 euro PII Pasaciņa, 4150 euro PII Māllēpīte; 3299 euro PII Minka, 1287 euro PII Ezerciems un 1059 euro Mores pamatskolas pirmsskolas grupiņas atalgojumam.

Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši valdības funkcijām:

- 11 236 euro pārcelti saskaņā ar Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas sēdes lēmumu no dažādiem sporta veidiem plānotā pašvaldības finansējuma (budžeta struktūrvienība 8111 Sporta komitejas lēmumu īstenošana) uz Siguldas Sporta skolas budžetu izdevumu segšanai mācību-treniņa procesa nodrošināšanai;

- 2137 euro pārcelti saskaņā ar Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas sēdes lēmumu no dažādiem sporta veidiem plānotā pašvaldības finansējuma (budžeta struktūrvienība 8111 Sporta komitejas lēmumu īstenošana) uz Siguldas valsts ģimnāzijas budžetu izdevumu segšanai volejbola mācību-treniņa procesa nodrošināšanai;

- 19 800 euro pārcelti no Lēdurgas, Krimuldas sporta pasākumiem un sporta laukumu uzturēšanas, t.sk. "Namiņš" uz Krimuldas sporta centra budžetu stadionam nepieciešamā inventāra iegādei;

- 4000 euro no Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas, 4500 euro no Teritorijas attīstības pārvaldes, 2534 euro no Sociālā dienesta, 8532 euro no Dzelzceļa stacijas apsaimniekošanas struktūrvienības budžetā plānotajiem līdzekļiem remontdarbiem pārcelti uz Amatu mājas pārbūves projektu kopumā 19 566 euro apmērā;

- 500 euro no Lēdurgas kultūras nama struktūrvienības budžetā plānotajiem līdzekļiem remontdarbiem pārcelti uz Ēku uzturēšanas Lēdurgā struktūrvienību, Lēdurgas estrādes remontam;

- 12 640 euro pārcelti no Mālpils kultūras centra uz struktūrvienību Skulmju dzimtas ekspozīcija.

Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums).

3. Aizņēmumi un finansēšana:

Budžetā ieplānota aizņēmumu saņemšana:

- 296 350 euro ERAF projekta (Nr. 9.3.1.1/19/I/15) "Grupu mājas būvniecība sociālo un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai Siguldas novadā";

- 587 705 euro investīciju projekta "Multifunkcionāla aktīvās atpūtas parka un sporta laukuma būvniecība Raiņa parkā, Siguldā" īstenošanai;

- 91 296 euro Jūdažu ielas pārbūves pabeigšanai, pārceļot 2021. gadā neizlietoto aizņēmumu uz 2022. gadu.

Budžeta finansēšanas sadaļa samazināta par 22 219 euro, neveicot plānoto ieguldījumu kapitālsabiedrības SIA "Siguldas sporta serviss" pamatkapitālā.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics