Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 168

Valmierā 2025. gada 23. decembrī (prot. Nr. 24, 3. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 146 "Par Valmieras novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta ceturto daļu,
10. panta pirmās daļas 1. punktu, Likuma par budžetu un
finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2026. 341 671 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam ieņēmumos 135 434 722 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 7 262 413 euro, saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 53 233 525 euro apmērā."

4. Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 4 444 920 euro apmērā."

5. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 6 265 053 euro apmērā."

6. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 494 445 euro apmērā."

7. Izteikt noteikumu 7. punktu, 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4. punktus šādā redakcijā:

"7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 63 734 366 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 33 913 490 euro apmērā;

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 18 904 183 euro apmērā;

7.3. dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 9 898 315 euro apmērā;

7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 51 978 euro apmērā.

8. Izteikt noteikumu 8. punktu 8.1., 8.1.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9. apakšpunktus šādā redakcijā:

"8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2025. gadam izdevumos 138 574 192 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 8 177 481 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 euro apmērā.

8.3. ekonomiskajai darbībai 11 834 559 euro apmērā;

8.4. vides aizsardzībai 2 093 964 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 32 104 991 euro apmērā;

8.6. veselībai 284 390 euro apmērā;

8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 8 078 164 euro apmērā;

8.8. izglītībai 62 412 319 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 12 123 981 euro apmērā".

9. Izteikt noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – 3 481 141 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā:".

Pielikumā:

1. 1. pielikums "Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2025. gadam";

2. 2. pielikums "Valmieras novada pašvaldības ziedojuma un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāme 2025. gadam";

3. 5. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2025. gadam Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

4. 6. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2025. gadam Valmieras novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

5. 7. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2025. gadam Valmieras novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem";

6. 8. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2025. gadam Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

7. Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2025. gada budžetam.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

1. pielikums

2. pielikums

5.-8. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2025. gada 23. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 168 "Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 146 "Par Valmieras novada pašvaldības 2025. gada budžetu""

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2025. gada 15. decembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 675 156 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2025. gada 23. decembra grozījumos

Samazināti nodokļu ieņēmumi 1 202 130 euro apmērā, tehniski grozot ekonomiskās klasifikācijas koda (turpmāk – EKK) ieņēmumus no iedzīvotāja ienākuma nodokļa uz iemaksu no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda (pēc Ministru kabineta 17.12.2024. noteikumiem Nr. 877).

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 947 euro apmērā, veicot tehniskus grozījumus EKK izpildēs pēc faktiskās izpildes.

Maksas pakalpojumi palielināti 229 125 euro apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no telpu nomas maksām 35 990 euro apmērā;

- ieņēmumi no viesnīcu pakalpojumiem 26 012 euro apmērā;

- ieņēmumi no zemes nomas/ apbūves tiesībām 42 342 euro apmērā;

- ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem 34 041 euro apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta 200 090 euro apmērā, tajā skaitā:

- izglītības iestāžu realizējamiem projektiem 12 347 euro apmērā;

- precizēts EKK projekta "Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā" 69 456 euro apmērā;

- precizēts EKK projekta "Zaļie dzelzceļi II/ Iekļaujoši un pieejami Zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā" 95 810 euro apmērā;

- precizēts EKK projekta "Dārza pērles" 22 477 euro apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferti noteiktam mērķim palielinās 1 447 124 euro apmērā, tai skaitā:

- precizēts EKK projekta "Zaļie dzelzceļi II/ Iekļaujoši un pieejami Zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā" 95 810 euro apmērā;

- precizēts EKK projekta "Dārza pērles" 22 477 euro apmērā;

- saņemts finansējums no VARAM par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu 13 691 euro apmērā;

- palielināts finansējums asistentu pakalpojumu atlīdzībai 96 688 euro apmērā;

- precizēts EKK projekta "Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā" 69 456 euro apmērā;

- palielināts avansa maksājums projekta "Valmieras valstpilsētas Gaujas krasta promenāde/ SAM 5.1.1.3." realizācijai 2025. gada 44 719 euro apmērā;

- precizēts EKK uz iemaksu no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda (pēc Ministru kabineta 17.12.2024. noteikumiem Nr. 877.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot 561 514 euro apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2025. gada 23. decembrī grozījumos

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti 98 090 euro, tai skaitā:

- ikdienas uzturēšanai un algu fonda faktisko izpildi Centrālās pārvaldes izdevumi palielināti 1 709 euro;

- atalgojuma VSAOI par minimālās iemaksai nomaksai palielināts finansējums Vēlēšanu komisijai 370 euro apmērā;

- pašvaldības PVN nomaksai no ieņēmumiem palielināts finansējums 25 000 euro apmērā;

- budžeta rezerves fonda līdzekļi 125 699 euro apmērā novirzīti kopējam budžeta atlikumam.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi nav koriģēti.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 14 597 euro apmērā, tajā skaitā:

- palielināti izdevumi PVN nomaksai dabas resursu uzraudzībai 1 885 euro apmērā;

- apstiprināts LAD projekts "Inventāra iegāde brīvā laika pavadīšanai" 14 000 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 129 281 euro apmērā, tajā skaitā:

- palielināti izdevumi notekūdeņu apsaimniekošanai Valmieras pilsētā 9 137 euro apmērā;

- palielināti izdevumi zaļās zonas uzturēšanai Valmieras pilsētā 32 150 euro apmērā;

- samazināti izdevumi projekta "Dabas liegums "Sedas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrāde" 161 061 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 143 280 euro apmērā; tajā skaitā:

- palielināts finansējums dzīvojamā fonda ēku uzturēšanai 58 756 euro apmērā, tai skaitā tukšo telpu un dzīvokļu uzturēšanai;

- palielināts finansējums projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2. kārta/ SAM5.6.2" pēc faktiskās izpildes 8 804 euro apmērā;

- palielināts finansējums nedzīvojamo ēku uzturēšanai Kocēnu apvienībā 5 250 euro apmērā;

- palielināti līdzekļi projekta "Valmieras valstspilsētas Gaujas krasta promenāde" projekta 2025. gada naudas plūsmai 44 719 euro apmērā;

- piešķirti papildu līdzekļi Nekustamo īpašumu novērtēšanai, atsavināšanas ierosināšanai, kā arī nekustamo īpašumu kadastrālajām uzmērīšanām un dokumentu sakārtošanai 15 835 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Veselībai izdevumi palielināti 3 085 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 22 738 euro apmērā, tajā skaitā:

- palielināti Valmieras novada bibliotēku ikdienas uzturēšanas izdevumi 2 724 euro apmērā;

- palielināti Valmieras novada muzeju ikdienas uzturēšanas izdevumi 3 944 euro apmērā;

- palielināti Valmieras novadu kultūras namu ikdienas uzturēšanas izdevumi 13 926 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 477 532 euro apmērā, tajā skaitā:

- palielināti pirmsskolu izglītības iestāžu ikdienas uzturēšanas izdevumi 11 531 euro apmērā;

- palielināti sākumskolu ikdienas uzturēšanas izdevumi 18 565 euro apmērā;

- palielināti izdevumi Vidzemes augstskolas līdzfinansējumam 2 500 euro apmērā pēc 30.10.2025. domes lēmuma Nr. 668 "Par atbalstu Valmieras novada komandas dalībai Pasaules Robotu olimpiādei finālā Singapūrā";

- palielināts finansējums projekta "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" 407 921 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 127 653 euro apmērā, tai skaitā:

- piešķirts papildu finansējums asistentu pakalpojumu atlīdzībai 96 688 euro apmērā;

- palielināts finansējums pansionātu darbības nodrošināšanai Valmierā 24 752 euro apmērā;

- palielināts finansējums pabalstiem un palīdzībām ģimenēm piešķirtais apmērs 37 693 euro apmērā (ēdināšanas atvieglojumi izglītības iestādēs).

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.10. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa palielināta par 12 310 euro, tai skaitā līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas apmērā saistībā ar projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmieras valstspilsētā – 3. kārta" īstenošanu.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā ieņēmumi un izdevumi palielināti 3 610 euro apmērā.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks