SAEIMĀ

PROJEKTI. KONCEPCIJAS. PLĀNI

Par valsts budžetu 2001.gadam

Paskaidrojumi

Finansu ministrijas sagatavotais dokuments

"Latvijas Vēstnesī"

Saturā

Ministru prezidenta ziņojums par
valsts budžeta projektu 2001. gadam	3.10.2000
Finansu ministra ziņojums par 2001. gada budžetu	3.10.2000
1. Makroekonomiskā attīstība	5.10.2000
1.1. Ārējā ekonomiskā vide	5.10.2000
1.2. Pašreizējā ekonomiskā attīstība	5.10.2000
1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs	5.10.2000
1.4. Valsts parāds	5.10.2000
Galvenie makroekonomiskie rādītāji	5.10.2000
Valsts budžeta indikatīvie izdevumi 2002.-2005.g.	5.10.2000
Iekšzemes kopprodukts (IKP) sadalījumā pa nozarēm	5.10.2000
Iekšzemes kopprodukts (IKP) izlietojums	5.10.2000
Maksājumu bilance, latos. Maksājumu bilance, % no IKP	6.10.2000
Valsts parāds un parāda apkalpošanas izmaksas 1999. - 2005. g.	6.10.2000
Ārējais parāds 2000. - 2005.g.	6.10.2000
Kredītu izmaksājamās summas un ārējā parāda apkalpošanas
maksājumi, 2000. - 2005.g.	6.10.2000
Valsts parāda apkalpošanas izdevumi 2001. gadā	6.10.2000
Parāda apkalpošanas maksājumi
par iekšējiem aizņēmumiem un kredītiem 2001. gadam	6.10.2000
Procentu maksājumi par ārvalstu aizņēmumiem 2001. - 2003. g.	6.10.2000
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru emisijas plāns 2001. gadam	11.10.2000
Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru dzēšanas grafiks
pēc diskonta 2001. gadam	11.10.2000
Maksājumi par riskantajiem kredītiem 2001. gadā (prognoze)	11.10.2000
Izmaksas un apkalpošanas maksājumi
par Valsts galvotiem aizdevumiem 2000.-2005. g.	11.10.2000
2. Fiskālais apskats sadalījumā pa budžetiem	13.10.2000
2.1. Konsolidētais kopbudžets	13.10.2000
2.2. Valsts konsolidētais budžets	13.10.2000
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā	13.10.2000
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā	13.10.2000
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā	13.10.2000
Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā	13.10.2000
Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā	13.10.2000
Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā	13.10.2000
Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā	13.10.2000
Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā	13.10.2000
Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā	13.10.2000
2.3. Pašvaldību budžeti	13.10.2000
Budžeta kopapjoms 2001. gadā un objektīvo kritēriju īpatsvari
atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu"	13.10.2000
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķins 2001. gadam	13.10.2000
3. Ieņēmumu analīze	17.10.2000
3.1. Nodokļu ieņēmumi	17.10.2000
3.2. Nodokļu atvieglojumu summa	19.10.2000
3.3. Pārējie ieņēmumi	19.10.2000
3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finansu palīdzība	19.10.2000
Valsts budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi	19.10.2000
4. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi	19.10.2000
4.1. Valsts budžeta plānošanas būtiskākie elementi	19.10.2000
4.2. Valsts budžeta likuma struktūra	19.10.2000
4.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi	25.10.2000
4.4. Valsts investīciju programma (VIP)
2001. gadam un turpmākajos gados	01.11.2000
Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmu
(apakšprogrammu) darbības rezultatīvie rādītāji 2001. gadam	01.11.2000
5. Grozījumi tiesību aktos, kuri ir iekļauti valsts budžeta
likumprojekta paketē	01.11.2000
5.1. Nodokļu un nodevu likumi	01.11.2000
5.2. Pārējie likumi	01.11.2000
Pielikums. Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības
2001. gada domstarpību un vienošanās protokols	01.11.2000

Nobeigums. Sākums - "LV"

05.10.2000., Nr.348/349; 06.10.2000., Nr.350/352; 11.10.2000., Nr.355/357; 13.10.2000., Nr.360/362;17.10.2000., Nr.363/364; 19.10.2000., Nr.368/369; 25.10.2000., Nr.375/377; 27.10.2000., Nr.380/383; 31.10.2000., Nr.384/385

4. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

4.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

21 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

06.00.00. Tūrisma attīstība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	212,0		75,0	287,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	212,0		75,0	287,0
Izdevumi - kopā	212,0		75,0	287,0

Izdevumi

Palielinājums:

Investīcijas:

75,0 tūkst. latu  - saskaņā ar valsts investīciju programmu jauna projekta Evr01-07 "Vienota tūrisma informācijas centru tīkla izveide" realizācijai.

08.00.00. Būvniecība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	384,9	3,6	41,5	422,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	276,3	3,6		272,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	108,6		41,5	150,0
Izdevumi - kopā	384,9	3,6	41,5	422,8

Resursi

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

- 41,4 tūkst. latu  - ieņēmumu no veiktajām būvprojektu ekspertīzēm palielināšana atbilstoši pieprasījumam sakarā ar ēku un būvju celtniecības un rekonstrukcijas apjoma pieaugumu.

Izdevumi

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

- 2,0 tūkst. latu  - sakarā ar HES un hidrotehnisko būvju uzraudzības funkciju nodošanu programmai 01.00.00 "Nozaru vadība";

- 1,6 tūkst. latu  - sakarā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 1% samazināšanu.

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 0,1 tūkst. latu  - sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu.

09.00.00. Dotācijas tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	453,7	170,7		283,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	453,7	170,7		283,0
Izdevumi - kopā	453,7	170,7		283,0

Izdevumi

Samazinājums:

Dotācija:

- 170,7 tūkst. latu  - samazināta dotācija Rīgas zooloģiskajam dārzam, ņemot vērā ka tas saņem finansiālo atbalstu atsevišķu vides projektu realizācijai no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālā budžeta programmas 02.00.00 "Vides aizsardzības fonds" ietvaros un dotāciju no Rīgas domes budžeta kā pašvaldības uzņēmumam.

12.00.00. Radioaktīvo un bīstamo atkritumu apsaimniekošana tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	709,2	0,4	252,4	961,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	700,5	0,4	252,1	952,2
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	8,7		0,3	9,0
Izdevumi - kopā	709,2	0,4	252,4	961,2

Resursi

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

- 0,3 tūkst. latu  - ieņēmumi no telpu iznomāšanas.

Izdevumi

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

- 0,4 tūkst. latu  - sakarā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 1% samazināšanu.

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 2,1 tūkst. latu  - atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sakarā ar minimālās darba algas paaugstināšanu.

Investīcijas:

250,0 tūkst. latu  - jauna projekta EV03-01 "Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma - atkritumu apglabāšanas poligona izveide" (ISPA projekta līdzfinansējums) realizācijai.

Pārējās programmas: 04.00.00, 07.00.00, 11.00.00,

13.00.00,14.00.00,15.00.00, 16.00.00 tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns*		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	8 205,0	2 364,7	1 207,6	7 047,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 389,4	709,5	912,6	1 592,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	221,2			221,2
Ārvalstu finansu palīdzība	6 594,4	1 655,2	295,0	5 234,2
Izdevumi - kopā	8 205,0	2 364,7	1 207,6	7 047,9

Resursi

Samazinājums:

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

- 641,6 tūkst. latu  - sakarā ar programmas 03.00.00 "Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums" likvidāciju un funkcijas nodošanu jauna satura programmai 16.00.00 "Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums";

- 65,6 tūkst. latu  - sakarā ar programmas 13.00.00 "ES un starptautiskā finansējuma koordinācija" likvidāciju un funkciju nodošanu jauna satura programmas 14.00.00 "Eiropas savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija" apakšprogrammai 14.01.00. "Starptautisko investīciju, PHARE un ISPA fondu programmēšana".

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 1 655,2 tūkst. latu  - sakarā ar PHARE projektu realizācijas pabeigšanu 2000. gadā saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un realizējamo PHARE projektu finansējuma apjoma precizēšanu.

Palielinājums:

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem:

- 821,7 tūkst. latu  - Latvijas vides aģentūras izveidošanai.

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 295,0 tūkst. latu  - projekta "Ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība Grobiņā" un "Ūdenssaimniecības un kanalizācijas attīstība Aizputē" PHARE 2000 programmas ietvaros.

Izdevumi

Samazinājums:

- 0,4 tūkst. latu  - programmai 04.00.00 "Reģionālās attīstības plānošana" sakarā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 1% samazināšanu;

- 1,9 tūkst. latu  - programmai 07.00.00 "Zemes dzīļu racionālā izmantošana" sakarā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 1% samazināšanu.

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 87,5 tūkst. latu  - apakšprogrammas 14.01.00. "Starptautisko investīciju, PHARE un ISPA fondu programmēšana" finansēšanai;

- 3,4 tūkst. latu  - programmai 07.00.00 "Zemes dzīļu racionālā izmantošana" atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sakarā ar minimālās darba algas paaugstināšanu.

PHARE un ES strukturālās politikas pirmsiestāšanas instrumenta (ISPA) projekti:

- 4 599,9 tūkst. latu  - ārvalstu finansu palīdzība ūdens saimniecības un bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektu realizācijai, tai skaitā:

- ES finansētiem pašvaldību projektiem 4 284,8 tūkst. latu (9 projekti);

- bīstamo atkritumu apglabāšanas poligona izveidošana 67,3 tūkst. latu (1 projekts);

- tehniskā palīdzība ISPA vides projektiem 247,8 tūkst. latu (viens projekts);

- 634,3 tūkst. latu  - pašvaldību projektu tehniskā uzraudzība (7 projekti).

Speciālais budžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	8 796,1	228,0	551,0	9 119,1
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	8 728,0	228,0	551,0	9 051,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	68,1			68,1
Izdevumi - kopā	8 791,2	228,0	407,7	8 970,9
Fiskālā bilance	4,9		143,3	148,2

01.00.00. Skrundas RLS zemes nomas maksas līdzekļi tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	228,0	228,0		0,0
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	228,0	228,0		0,0

Ieņēmumi

Samazinājums:

Zemes nomas maksa:

- 228 tūkst. latu  - Skrundas radiolokācijas stacijas pagaidu lietošanā nodotās zemes nomas maksas līdzekļi - sakarā ar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas vienošanās par Skrundas radiolokācijas stacijas tiesisko statusu tās funkcionēšanas un demontāžas laikā" termiņa izbeigšanos un līdz ar to programmas likvidāciju.

02.00.00. Vides aizsardzības fonds tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	8 568,1		551,0	9 119,1
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	8 500,0		551,0	9 051,0
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	68,1			68,1
Izdevumi - kopā	8 563,2		407,7	8 970,9
Fiskālā bilance	4,9		143,3	148,2

Ieņēmumi

Palielinājums:

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi:

- 551,0 tūkst. latu  - prognozēts dabas resursu nodokļa iemaksu palielinājums sakarā ar mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un šo uzņēmumu ražošanas apjoma palielināšanu.

Izdevumi

Fonda darbības nodrošinājums - 163,9 tūkst. latu .

Vides aizsardzības projekti - 6621,4 tūkst. latu, tajā skaitā:

- Subsīdijas - 1 800,0 tūkst. latu videi kaitīgu preču un produktu atlikumu savākšanai un videi nekaitīgu preču un produktu atlikumu pārstrādei un utilizācijai;

- Dotācijas - 1 931,5 tūkst. latu iepriekšējos gados uzsākto vides projektu pabeigšana;

- Iemaksas starptautiskajās organizācijās - 8,9 tūkst. latu dalībmaksa Eiropas vides aģentūrai;

- Investīcijas - 2 101,0 tūkst. latu Valsts investīciju programmas projektiem, tajā skaitā:

- 1 211,0 tūkst. latu - līdzfinansējums pašvaldību projektiem;

- 890,0 tūkst. latu - līdzfinansējums ministrijas projektiem.

- Kapitālie izdevumi - 780,0 tūkst. latu Vides aizsardzības institūciju materiāltehniskais nodrošinājums.

Dabas muzeja darbības nodrošināšana - 185,6 tūkst. latu .

ISPA investīciju projektu sagatavošana - 2 000,0 tūkst. latu .

 

22 Kultūras ministrija

Kultūras ministrijas galvenie uzdevumi ir izstrādāt, īstenot un koordinēt vienotu valsts iekšējo un ārējo politiku un stratēģiju kultūras un kultūrizglītības jomā, nodrošināt Latvijas kultūras procesa nepārtrauktību un kultūridentitātes saglabāšanu.

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	16 429,5	2 048,3	1 914,3	16 295,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	14 642,8	2 048,3	1 787,2	14 381,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 786,7		127,1	1 913,8
Izdevumi - kopā	16 429,5	2 048,3	1 914,3	16 295,5

01.00.00. Kultūra tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	10 739,4	1 905,2	910,7	9 744,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	9 325,7	1 905,2	837,0	8 257,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1 413,7		73,7	1 487,4
Izdevumi - kopā	10 739,4	1 905,2	910,7	9 744,9

Resursi

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu:

73,7 tūkst. latu , tajā skaitā:

- 35 tūkst. latu  - Latvijas Nacionālajai operai, sakarā ar piebūves pirmās kārtas pabeigšanu un jaunās mazās zāles darbības rezultātā gūtajiem ieņēmumiem;

- 38,7 tūkst. latu  - muzejiem un teātriem ar plānoto ieņēmumu palielināšanos no biļešu realizācijas un ieņēmumiem no telpu nomas.

Izdevumi

Samazinājums:

1 905,2 tūkst. latu , t.sk.:

Vienreizēji izdevumi:

1 325,6 tūkst. latu , no tiem:

- 9 tūkst. latu dotācija 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam - likuma par valsts apbalvojumu izpildei;

- 10 tūkst. latu izdevumi kapitālieguldījumiem Raiņa Literatūras un mākslas muzejam "Jasmuižā";

- 430,5 tūkst. latu Nacionālās operas sociālā nodokļa un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāda ieskaits;

- 20 tūkst. latu dotācija Doma ērģeļu remontam;

- 2 tūkst. latu dotācija Rīgas kamerteātrim;

- 48 tūkst. latu Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa restaurācijai un uzturēšanai;

- 23 tūkst. latu dotācija 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fondam;

- 10 tūkst. latu dotācija LTF muzeja sabiedriskajai padomei;

- 204 tūkst. latu dotācija Kultūrkapitāla fondam;

- 547 tūkst. latu kompensācija Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas Konsistorijai sakarā ar īpašuma maiņu;

- 22 tūkst. latu Okupācijas muzeja ceļojošajai izstādei.

Citas izmaiņas:

- 9,8 tūkst. latu izdevumus kapitālajām iegādēm;

- 17,7 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1procentu.

Investīcijas:

2000. gadā plānots 724 tūkst. latu.

2001. gadā plānots 172 tūkst. latu .

Samazinājums 552 tūkst. latu.

Pabeigti projekti:

- 100 tūkst. latu  - vienotas Latvijas bibliotēku informācijas tīkla programma,

- 219 tūkst. latu  - Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ugunsdrošības pasākumu programma,

- 190 tūkst. latu Depozitārija krātuve Ropažu pagasta Silakroga "Priedēs".

Pārejošie projekti:

- 2000. gadā - investīciju projektam Turaidas muzejrezervāta attīstībai - 140 tūkst. latu, 2001. gadā - investīciju projekts Turaidas muzejrezervāta attīstībai - 10 tūkst. latu , samazinājums - 130 tūkst. latu.

Jauni projekti:

- 80 tūkst. latu  - Valmieras drāmas teātra rekonstrukcijai, 7 tūkst. latu Mākslas muzeja "Arsenāls" rekonstrukcijai, palielinājums - 87 tūkst. latu.

Pārejošie projekti:

- 75 tūkst. latu  - Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolonnu zāles rekonstrukcijai un restaurācijai (2000. gada līmenī).

Palielinājums:

Pavisam - 910,7 tūkst. latu , tajā skaitā:

Vienreizējie izdevumi:

- 400 tūkst. latu Eiropas Kultūras mēneša norisei 2001. gada septembrī, izveidota jauna apakšprogramma "Eiropas Kultūras mēnesis 2001".

Regulārie izdevumi:

- 12 tūkst. latu valsts atbalsts muzejam "Ebreji Latvijā", izveidota jauna apakšprogramma "Muzejs un dokumentācijas centrs "Ebreji Latvijā";

- 10 tūkst. latu mērķprogrammai "Kamermūzika";

- 15 tūkst. latu "Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs" darbības nodrošināšanai;

- 21 tūkst. latu Bibliotēku valsts pārvaldes izveidei;

- 20 tūkst. latu Rundāles pils muzeja apsardzes nodrošināšanai;

- 20 tūkst. latu valsts Tautas mākslas centra darbības nodrošināšanai;

- 12 tūkst. latu Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apsardzes nodrošināšanai;

- 90 tūkst. latu Latvijas Nacionālās bibliotēkas datoru tehniskai apkopei un uzturēšanai, nekustāmā īpašuma nodokļa un pasta pakalpojumu apmaksai;

- 130 tūkst. latu  - sakarā ar Nacionālās operas piebūves pirmās kārtas pabeigšanu piebūves uzturēšanas izdevumiem;

- 85 tūkst. latu sakarā ar minimālās darba algas reformu no 2001. gada 1. jūlija;

- 73,7 tūkst. latu paredzēti kārtējiem izdevumiem sakarā ar pašu ieņēmumu palielināšanos.

Strukturālas izmaiņas:

- 21,9 tūkst. latu sakarā ar funkciju pārdali Izglītības ministrija nodod Kultūras ministrijai līdzekļus, kas paredzēti Braila raksta literatūras izdošanai.

02.00.00. Izglītība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	4 710,7	141,0	758,7	5 328,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 338,7	141,0	711,4	4 909,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	372,0		47,3	419,3
Izdevumi - kopā	4 710,7	141,0	758,7	5 328,4

Resursi

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumi:

47,3 tūkst. latu , tajā skaitā:

- 40 tūkst. latu  - apakšprogrammā "Augstākā izglītība" plānots ieņēmumu palielinājums no maksas par mācībām, sakarā ar maksas studentu skaita palielināšanos. 2001. gadā plānots palielināt gada vidējo nosacīto maksas studentu skaitu par 25 vienībām (plānots - 522). No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem plānots samazināt studentu skaitu par 17,5 vienībām (plānots - 1087). Ienākumi plānoti arī no telpu nomas;

- 7,3 tūkst. latu  - apakšprogrammā "Profesionālā izglītība" ieņēmumu pieaugums plānots galvenokārt no maksas par mācībām sakarā ar maksas audzēkņu skaita pieaugumu. 2001. gadā plānoti 114 audzēkņi - gada vidējais nosacītais maksas audzēkņu skaits palielināts par 25 vienībām. No vispārējiem ieņēmumiem plānoti 2326 audzēkņi - gada vidējais nosacītais audzēkņu skaits samazināts par 30 vienībām.

Izdevumi

Samazinājums:

141,0 tūkst. latu , t.sk.:

Vienreizējie izdevumi:

127,4 tūkst. latu , no tiem:

- 97,9 tūkst. latu J. Rozentāla mākslas koledžas ēkas iekārtošanas izdevumi;

- 9,5 tūkst. latu Rēzeknes mākslas skolas ēkas pamatu nostiprināšanas izdevumi;

- 20 tūkst. latu Mākslas akadēmijas ēkas remonta izdevumi.

Citas izmaiņas:

- 13,6 tūkst. latu  - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%.

Palielinājums:

Pavisam 758,7 tūkst. latu , tajā skaitā:

Vienreizēji izdevumi:

- 74,4 tūkst. latu Ventspils mūzikas koledžai un Jelgavas mūzikas koledžai - kompensācijai ēku īpašniekiem par īpašuma atsavināšanu par labu valstij.

Regulārie izdevumi:

- 96,5 tūkst. latu programmai "Izglītība" - mācību procesa nodrošināšanai - Mūzikas un Mākslas akadēmijas zemes nodokļa nomaksai, Kultūras akadēmijai mācību līdzekļu iegādei, komunālo pakalpojumu cenu pieauguma segšanai, telpu remonta parāda segšanai u.c.

Citas izmaiņas:

- 82,7 tūkst. latu sakarā ar minimālās darba algas reformu no 2001. gada 1. jūlija;

- 457,8 tūkst. latu  - pedagogu darba samaksas reformai;

- 47,3 tūkst. latu kārtējiem izdevumiem - komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai, nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai u.c.

03.00.00. Filmu nozare tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	520,4	0,3	56,2	576,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	519,4	0,3	50,2	569,3
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1,0		6,0	7,0
Izdevumi - kopā	520,4	0,3	56,2	576,3

Resursi

Palielinājums:

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu:

- 6,0 tūkst. latu  - no filmu realizācijas.

Izdevumi

Samazinājums:

0,3 tūkst. latu  - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%.

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 50 tūkst. latu filmu nozarei dalībai ES programmās: Filmu nozare - programma EURIMAGE;

- 0,2 tūkst. latu sakarā ar minimālās darba algas reformu no 2001. gada 1. jūlija

- 6,0 tūkst. latu novirzīti kārējiem izdevumiem - komunālo pakalpojumu apmaksai.

04.00.00. Kultūras lietu pārvalde un vadība tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	458,9	1,7	188,5	645,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	458,9	1,7	188,5	645,7
Izdevumi - kopā	458,9	1,7	188,5	645,7

Izdevumi

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

- 1,7 tūkst. latu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%.

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

Pavisam - 188,5 tūkst. latu , tajā skaitā:

- 22,8 tūkst. latu plānots palielināt izdevumus Valsts nozīmes datu pārraides tīklam - jauno pieslēgšanas punktu izveidošanai un pamatpakalpojumu apmaksai;

- 0,7 tūkst. latu sakarā ar minimālās darba algas reformu no 2001. gada 1. jūlija.

Investīcijas:

Jauni projekti:

- 165 tūkst. latu  - Latvijas Nacionālās operas piebūves pirmās kārtas pabeigšanai.

Speciālais budžets

Kultūrkapitāla fonds ir valsts bezpeļņas akciju sabiedrība, kuras mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

05.00.00. Kultūrkapitāla fonds tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	2 400,0	204,0	76,8	2 272,8
Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi	2 400,0	204,0	76,8	2 272,8
Valsts pamatbudžeta dotācija	204,0	204,0
Ieņēmumi no alkohola akcīzes nodokļa	1 578,0		30,6	1 608,6
Ieņēmumi no tabakas akcīzes nodokļa	618,0		46,2	664,2
Izdevumi - kopā	2 400,0	204,0	76,8	2 272,8

Samazinājums:

204 tūkst. latu , jo Kultūrkapitāla fonda likums finansēšanas avotu - valsts pamatbudžeta dotāciju neparedz.

Palielinājums:

- 30,6 tūkst. latu ieņēmumi no alkohola akcīzes nodokļa 3 procentu apmērā.;

- 46,2 tūkst. latu ieņēmumi no tabakas akcīzes nodokļa 3 procentu apmērā.

 

23 Valsts zemes dienests

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	14 893,8	1 456,3	559,4	13 996,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	5 803,4	856,3	559,4	5 506,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	9 090,3	600,0		8 490,3
Izdevumi - kopā	14 846,4	1 456,3	606,7	13 996,8
Fiskālā bilance	47,4	47,4		0,0
Maksas pakalpojumu un citu pašu
ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu
samazinājums (+), palielinājums (-)	-47,4	47,4		0,0

2001. gadā turpināsies zemes reformas īstenošana, tās ietvaros 26 rajonos un republiku pilsētās pamatā tiks pabeigta nekustamā īpašuma valsts kadastra izveidošana un tā datu bāzes iesaistīšana vienotā valsts informācijas datu bāzē, kuru realizēs Valsts zemes dienesta 8 reģionālās nodaļas. Tas dos iespēju operatīvi realizēt apjomīgāko Valsts zemes dienesta uzdevumu - vadīt zemes reformas procesu valstī, veikt zemes lietošanas pārraudzību, sniegt nepieciešamo tehnisko un juridisko palīdzību pašvaldībām, nodrošinot nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas izveidošanu, realizēt ierīkotā valsts ģeodēziskā tīkla pārraudzību, nodrošināt zemesgrāmatu aktu pamatojošu dokumentu sagatavošanu atbilstošajā juridiskajā un tehniskajā līmenī, sniegt fiziskām un juridiskām personām nepieciešamo informāciju par nekustamajiem īpašumiem, juridisko un tehnisko palīdzību kā arī konsultācijas un nodrošināt ar materiāliem robežu strīdu izskatīšanu.

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" prasību noteikt nodokļu likmes atbilstoši nekustamā īpašuma kadastrālajai vērtībai dienests 2001. gadā vienlaikus veiks arī zemes kadastrālā vērtējuma aktualizāciju un jaunu zemes vērtību zonējumu izstrādi par pilsētām un atsevišķām lauku administratīvajām teritorijām. Paredzēts pilnībā ieviest būvju kadastrālās vērtēšanas sistēmu, lai turpinātu uzsāktu būvju masveida kadastrālo vērtēšanu.

Resursi

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi:

- 600 tūkst. latu  - plānots, ka vairs nebūs ieņēmumu no paātrināti privatizēto dzīvokļu reģistrācijas, jo beidzas termiņš dzīvokļu privatizācijai par sertifikātiem, samazināsies ieņēmumi no zemes īpašumu uzmērīšanas un ierādīšanas, nekustamā īpašuma formēšanas un ēku un būvju tehniskās inventarizācijas, kas pamatā ir saistīts ar to, ka zemes reforma ir beigu posmā.

Izdevumi

Samazinājums:

Investīcijas:

254 tūkst. latu  - investīciju samazinājums ir saistīts ar to, ka VIP ietvaros mazākā apjomā tiek turpināti projekti OP05 "Nekustamā īpašuma datorizētais reģistrs" (2000. gadā - 230 tūkst. latu, 2001. gadā - 26 tūkst. latu) un OP15 "Valsts adrešu reģistra izveidošana (pabeigšana)" (2000. gadā - 150 tūkst. latu, 2001. gadā - 100 tūkst. latu).

Citas izmaiņas:

- 425 tūkst. latu  - Pamatojoties uz 2000. gada 21. augustā noslēgto vienošanos starp Tieslietu ministriju, Valsts civildienesta pārvaldi un Valsts zemes dienestu par 200 štata vietu nodošanu Tieslietu ministrijai kopā ar finansējumu (atalgojumi + valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas);

- 34,2 tūkst. latu  - darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%;

- 17,1 tūkst. latu  - kapitālo izdevumu samazinājums mēbelēm, transportlīdzekļiem un kapitālajam remontam.

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 57,5 tūkst. latu  - papildu līdzekļi iepriekšējos gados pieslēgto VNDPT punktu abonēšanas maksai;

- 28,4 tūkst. latu  - papildu līdzekļu nodrošināšana darba algām sakarā ar minimālās darba algas palielināšanu no Ls 50 līdz Ls 60.

Funkcijas paplašināšanas:

- 347,5 tūkst. latu  - kartogrāfijas sistēmas izveide mūsdienu prasībām, kura spētu nodrošināt visu līmeņu valsts varas un pārvaldes struktūras, pašvaldības ar kvalitatīvu informāciju (kartogrāfisko un ģeodēzisko) par savas valsts teritoriju, kura ļautu prognozēt un plānot valsts un tās struktūru attīstību, izmantojot mūsdienu prasībām atbilstošas informatīvās tehnoloģijas.

 

24 Valsts kontrole

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns*		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	1 165,8	24,9	331,5	1 472,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	1 165,0	24,9	51,2	1 192,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	0,8
Ārvalstu finansu palīdzība			280,3	280,3
Izdevumi - kopā	1 165,8	24,9	331,5	1 472,4

Resursi

Palielinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 280,3 tūkst. latu  - projektam "Valsts izdevumu vadība" PHARE 2000 programmas ietvaros.

Izdevumi

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

- 17,5 tūkst. latu  - sakarā ar 20% izdevumu samazināšanu kapitālieguldījumiem;

- 7,4 tūkst. latu  - sakarā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 1% samazināšanu.

Palielinājums:

Regulārie izdevumi:

- 1,2 tūkst. latu  - atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sakarā ar minimālās darba algas paaugstināšanu;

- 50,0 tūkst. latu  - papildus ārštata atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ka arī pakalpojumu apmaksai, lai nodrošinātu atzinumu par budžeta finansēto institūciju gada pārskatu sastādīšanas pareizības sagatavošanu saskaņā ar likumu "Par budžetu un finansu vadību".

 

28 Augstākā tiesa

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	743,1	5,2		737,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	743,1	5,2		737,9
Izdevumi - kopā	743,1	5,2		737,9

Resursi

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

- 5,2 tūkst. latu  - Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 1% samazinājums (Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu").

 

30 Satversmes tiesa

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	337,5	1,7		335,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	318,4	1,7		316,7
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	19,1			19,1
Izdevumi - kopā	337,5	1,7		335,8

Resursi

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

- 1,7 tūkst. latu  - Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 1% samazinājums (Likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu").

32 Prokuratūra

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija un tās galvenais uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	6 261,8	43,9	140,9	6 358,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 252,8	43,9	140,9	6 349,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	9,0			9,0
Izdevumi - kopā	6 261,8	43,9	140,9	6 358,8

Izdevumi

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

- 39,9 tūkst. latu  - saskaņā ar budžeta paketē iekļautiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" par 1% samazinātas darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

- 4 tūkst. latu  - samazināti kapitālie izdevumi mēbeļu iegādei un kapitālajiem remontiem.

Palielinājums:

Jauni pasākumi:

- 74,6 tūkst. latu  - programmai 03.00. "Prokuroru izdienas pensijas", tajā skaitā finansējums administratīviem izdevumiem 14,4 tūkst. latu un papildu nepieciešamajām prokuroru izdienas pensijām 60,2 tūkst. latu.

Strukturālās izmaiņas:

- 53,9 tūkst. latu  - VNDPT pamatpakalpojumu apmaksai, lai nodrošinātu punktu pieslēgumu.

Citas izmaiņas:

- 12,4 tūkst. latu  - minimālās algas paaugstināšana, saskaņā ar MK 01.08.2000. sēdes protokolu Nr. 34, 27§.

35 Centrālā vēlēšanu komisija

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	77,4	0,3	153,2	230,3
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	77,4	0,3	153,2	230,3
Izdevumi - kopā	77,4	0,3	153,2	230,3

Izdevumi

Samazinājums:

0,3 tūkst. latu  - darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%.

Palielinājums:

153,2 tūkst. latu  - 2001. gada pašvaldību vēlēšanu sagatavošana un norises vadīšana.

37 Centrālā zemes komisija

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	52,3	0,4		51,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	52,3	0,4		51,9
Izdevumi - kopā	52,3	0,4		51,9

Izdevumi

Samazinājums:

0,4 tūkst. latu  - darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%.

44 Satversmes aizsardzības birojs

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	784,1		307,5	1 091,6
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	784,1		307,5	1 091,6
Izdevumi - kopā	784,1		307,5	1 091,6

Izdevumi

Palielinājums:

307,5 tūkst. latu palielinājums izdevumiem. Izdevumi tiek palielināti sakarā ar veikto līdzekļu pārdali no Iekšlietu ministrijas programmas 09.00. "Drošības policija" (saskaņā ar MK 27.06.2000. sēdes protokolu Nr. 29 45.§).

 

47 Radio un televīzija

Nacionālā radio un televīzijas padome plāno līdzekļus valsts bezpeļņas sabiedrībām ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio", "Latvijas Televīzija" un reģionālo televīziju programmu veidošanai, sagatavošanai un realizācijai, kā arī nozares vadībai un elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveidei.

2001. gada valsts budžeta projektā ir paredzēts šāds izdevumu strukturālais sadalījums pa programmām:

- Nozares vadība 147,7 tūkst. latu jeb 2,2%;

- Radio programmu veidošana un izplatīšana 2 529,1 tūkst. latu jeb 37,4%;

- Televīzija 3 986,9 tūkst. latu jeb 58,9%;

- Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide 103,7 tūkst. latu jeb 1,5%.

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	6 784,3	16,9		6 767,4
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 782,5	16,9		6 765,6
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1,8			1,8
Izdevumi - kopā	6 784,3	16,9		6 767,4

01.00.00. Nozares vadība

Programma "Nozares vadība" nodrošina Nacionālā radio un televīzijas padomes darbību, kura pārstāv sabiedrības intereses elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā un veicina visu veidu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību, savas kompetences ietvaros nepieļauj monopolu veidošanos, kā arī veicina Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošu programmu politiku raidorganizācijās. Nacionālā radio un televīzijas padome ir pastāvīga institūcija, kas rūpējas, lai tiktu ievērotas sabiedrības intereses un nodrošina vārda un informācijas brīvību radio un televīzijā.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	148,5	0,8		147,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	148,5	0,8		147,7
Izdevumi - kopā	148,5	0,8		147,7

Izdevumi

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

- 0,8 tūkst. latu  - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1 procentu.

02.00.00. Radio programmu veidošana un izplatīšana

Programmu "Radio programmu veidošana un izplatīšana" realizē VB SIA "Latvijas Radio", kuras kā sabiedriskas raidorganizācijas pamatuzdevums, veicot informatīvo, izglītojošo un izklaidējošo funkciju, ir Nacionālā pasūtījuma pildīšana. VB SIA "Latvijas Radio" veic radio raidījumu un skaņu ierakstu sagatavošanu, izplatīšanu un saglabāšanu.

Latvijas Radio nacionālo pasūtījumu nodrošina daļēji par programmā "Radio programmu veidošana un izplatīšana" paredzētajiem līdzekļiem un daļēji par pašu saimnieciskajā darbībā iegūtajiem līdzekļiem. Šo līdzekļu ietvaros tiek nodrošinātas daudzveidīgas un līdzsvarotas programmas:

- informatīvi analītiskie raidījumi - 30,7% (īpatsvars no kopējā raidapjoma), atspoguļo, analizē un sniedz skaidrojumus par politisko, tautsaimniecisko un sociālo dzīvi Latvijā, analizē pasaules politiskos notikumus;

- kultūras, izglītojošie un izklaidējošie raidījumi - 21,2% (īpatsvars no kopējā raidapjoma), atspoguļo kultūras norises, īpašu vērību veltot bērnu un pusaudžu izglītošanai un audzināšanai; veido raidījumus par Latvijā dzīvojošo mazākumtautību dzīvi un kultūru, palīdzot cittautiešiem integrēties; veic bērnu, skolēnu un jaunatnes izglītojošo funkciju;

- mūzikas raidījumi - 48,1% (īpatsvars no kopējā raidapjoma), sniedz informāciju, aptverot visus mūzikas žanrus dažāda vecuma klausītāju grupām; vienlaicīgi veic informatīvi izglītojošo funkciju.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 545,1	16,0		2 529,1
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	2 545,1	16,0		2 529,1
Izdevumi - kopā	2 545,1	16,0		2 529,1

Izdevumi

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

- 16,0 tūkst. latu  - Valsts investīciju programmas ilgtermiņa projekta OP07 "Latvijas Radio studiju aprīkojums" 2001. gada saistību izdevumu daļas samazinājums par 8 procentiem. Investīcijas paredzētas Latvijas Radio tehniskās bāzes atjaunošanai un modernizēšanai, atbilstoši Eiropas Savienības nostādnēm, nomainot morāli un fiziski novecojušo anologo tehniku ar digitālo (ciparu) tehniku, nodrošinot skaņas un informācijas operatīvu apstrādi, palielinot operativitāti, kvalitāti un drošību.

Programmai "Radio programmu veidošana un izplatīšana" - 2001. gadā kopējais raidapjoms samazināts par 62 stundām - neatbilstība 2000. un 2001. gada kalendāro dienu skaitā par vienu dienu, kas samazina gada kopējo raidapjomu par vienu vidējo diennakts raidapjomu, t.i., 62 stundām. 2000. gadā ir 366 dienas, bet kalendārais 2001. gads ir par vienu dienu īsāks - 365 dienas. 2001. gadam plānotais kopējais raidapjoms ir 22 630 stundas, kuru sadalījums pa veidiem ir plānots atbilstoši 1999. gada faktiskajai izpildei. Līdz ar to 2001. gadam plānotais raidapjoma sadalījums pa veidiem pret 2000. gadu ir mainījies:

- informatīvi analītiskie raidījumi - kopējais raidapjoms samazināts par 344 stundām;

- kultūras, izglītojošie un izklaidējošie raidījumi - kopējais raidapjoms samazināts par 11 stundām;

- mūzikas raidījumi - kopējais raidapjoms palielināts par 293 stundām.

03.00.00. Televīzija

Programmas "Televīzija" galvenais uzdevums, realizējot Nacionālo pasūtījumu, ir nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc vispusīgas informācijas, kā arī kvalitatīviem kultūras, izglītojošiem, zinātnes, sporta, bērnu un citiem raidījumiem. VB SIA "Latvijas Televīzija" sagatavo un izplata televīzijas programmas un informāciju par notikumiem Latvijā un ārzemēs, rūpējas par latviešu tautas kultūras vērtību saglabāšanu un garantē nacionālo minoritāšu interešu pārstāvību.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	3 986,9			3 986,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	3 986,9			3 986,9
Izdevumi - kopā	3 986,9			3 986,9

Latvijas televīzijas I un II programmas 2001. gadam plānotais kopējais raidapjoms ir 6 750 stundas (vidēji 18,7 stundas diennaktī), no tām 4 440 stundas ir no valsts budžeta finansētais raidapjoms. Plānotais raidapjoma sadalījums pa veidiem pret kopējo raidapjomu ir:

- ziņas - 7,2%,

- informatīvi-dokumentālās programmas - 11,25%,

- sporta raidījumi - 7,4%,

- bērnu un pusaudžu programmas - 9,3%,

- vērtīborientējošās un kultūrizglītojošās programmas - 20,5%,

- kino un teātris - 24,2%,

- rekreatīvās programmas (spēles, konkursi, humors, izklaide) - 11,2%,

- surdotulkojumi - 2,3%,

- reklāma - 6,7%.

Programmai "Televīzija" ir apakšprogramma "Reģionālās televīzijas", kurai paredzēts finansējums 58 800 latu apmērā. Tās realizācijai katru gadu tiek izsludināts konkurss un noslēgti līgumi ar četrām reģionālajām televīzijām par ziņu sižetu piegādi VB SIA "Latvijas Televīzijai" par aktuālām tēmām un notikumiem Latvijas novados.

04.00.00. Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide

2001. gadā programmai "Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide" līdzekļu izlietojums plānots:

- socioloģiskajiem pētījumiem un citiem pētījumiem par elektronisko saziņas līdzekļu darbības un attīstības problēmām,

- ikgadējiem konkursiem radio un televīzijas raidījumiem,

- konferencēm un semināriem par aktuāliem jautājumiem masu mēdiju jomā,

- scenāriju konkursiem bērnu raidījumiem u.c.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	103,8	0,1		103,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	102,0	0,1		101,9
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	1,8			1,8
Izdevumi - kopā	130,8	0,1		103,7

Izdevumi

Samazinājums:

Regulārie izdevumi:

- 0,1 tūkst. latu  - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1 procentu.

Pašu ieņēmumi tiek plānoti no maksas par piedalīšanos konkursā uz tiesībām saņemt apraides un retranslācijas atļaujas.

 

48 Valsts cilvēktiesību birojs

Valsts cilvēktiesību birojs ir patstāvīga valsts iestāde, kas veicina cilvēka un pilsoņa pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu Latvijas Republikā.

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	96,6	0,4		96,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	96,6	0,4		96,2
Izdevumi - kopā	96,6	0,4		96,2

Izdevumi

Samazinājums:

2001. gadā Valsts cilvēktiesību birojam izdevumi ir samazināti par 0,4 tūkst. latu , kas saistīts ar valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksu samazināšanu par 1%.

 

50 Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai

ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns*		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	2 961,2	2 285,5	1 975,2	2 650,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	909,2	410,4	343,8	842,6
Ārvalstu finansu palīdzība	2 052,0	1 875,1	1 631,4	1 808,3
Izdevumi - kopā	2 961,2	2 285,5	1 975,2	2 650,9

Īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām realizē Deklarācijā par Ministru kabineta darbību noteiktos uzdevumus sadarbībā ar starptautiskajām finansu institūcijām un koordinē valsts politiku ārvalstu neatmaksājamās tehniskās palīdzības līdzekļu un Eiropas Savienības finansu instrumentu ietvaros Latvijai piešķirto līdzekļu jomā.

Resursi

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 1 875,1 tūkst. latu  - 2000. gadā beidzas P98 LE 9805.03 "Speciālā sagatavošanas programma darbam ar strukturālajiem fondiem" (1272,6 tūkst. latu), CBC98 LE9811.01 "Pārrobežu sadarbības programmas apmācības projekts" (62 tūkst. latu) un P99 LE9913.02 "Mazo projektu fonds" (570 tūkst. latu) un turpinās P98 LE9805.04.01/07 "Institucionālās un administratīvās programmu vadības kapacitātes celšana" (2000. gadā - 147,5 tūkst. latu, 2001. gadā - 177 tūkst. latu apmērā).

Palielinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 1 631,4 tūkst. latu  - tiks uzsākti divi PHARE finansēti projekti "Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales reģionā" (1165,3 tūkst. latu) un "Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Zemgales reģionā" (466,1 tūkst. latu).

Izdevumi

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

- 405 tūkst. latu  - Tehniskajai vienībai 2001. gadā tiek pabeigta pamatbudžeta programma 030000 "Pasaules bankas lauku attīstības projekta valsts atbalsts";

- 1,4 tūkst. latu  - darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājums par 1%;

- 4 tūkst. latu  - kapitālo izdevumu samazinājums.

Palielinājums:

343,8 tūkst. latu  - līdzfinansējums PHARE projektiem "Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Latgales reģionā"(264,9 tūkst. latu) un "Ekonomisko un sociālo apstākļu izlīdzināšana Zemgales reģionā"(78,9 tūkst. latu). Projekta mērķis ir palielināt ekonomisko aktivitāti mērķa reģionos, nodarbinātības iespēju radīšana un darba spēka spēju palielināšana.

Speciālais budžets

Pamatojoties uz 2000. gada 13. jūnija LR Ministru Kabineta sēdes protokola 20. punktu tiks uzsākts jauns projekts "Mājokļu attīstības kreditēšanas programma" (speciālā budžeta jauna apakšprogramma 01.02.00 "Mājokļu attīstības kreditēšanas programma"), kurš tiks realizēts ar finansējumu divu gadu laikā - 2001. gadā 600 tūkst. latu, 2002. gadā 600 tūkst. latu. Projekta mērķi ir:

- Sakārtot likumdošanas un institucionālo bāzi sekmīgas mājokļu un hipotekārās kredītsistēmas ieviešanai;

- Veicināt iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanos (atbalstīt un veicināt jauno ģimeņu dzīves apstākļu uzlabošanos, veicināt mājokļu tirgus attīstību, atbalstīt mājokļu celtniecību);

- Veicināt privātā kapitāla piesaistīšanu mājokļu jautājumu risināšanā;

- Veicināt ilgtermiņa hipotekāro kreditēšanu latos.

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Ieņēmumi - kopā	144,0	14,5		129,5
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	144,0	14,5		129,5
Izdevumi - kopā	200,8	43,9	600,0	756,9
Fiskālā bilance	-56,8	29,4	600,0	-627,4
Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta	56,8	29,4	600,0	627,4

Ieņēmumi

Samazinājums:

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi:

- 14,5 tūkst. latu  - samazinājums saistīts ar Tehniskās vienības apkalpošanā esošā kredītportfeļa samazinājumu, kuru veido uzņēmumu un finansu sektora restrukturizācijas kredīti.

Izdevumi

Samazinājums:

43,9 tūkst. latu  - 2001. gadā tiek pabeigts Pasaules bankas lauku attīstības projekts sakarā ar ko samazināsies projekta vadības grupas uzturēšanas izdevumi.

Palielinājums:

600 tūkst. latu  - 2001. gadā tiek uzsākts jauns projekts "Mājokļu attīstības kreditēšanas programma".

Ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas sadalās šādi:

- 150 tūkst. latu  - likumdošanas sakārtošana:

- Daudzdzīvokļu māju kopīpašnieku sabiedrību veidošana un darbība;

- Hipotēkas piedziņas mehānisma pilnveidošana;

- Hipotekāro ķīlu zīmju emisija (emisijas prospekta noteikumi, hipotekāro ķīlu zīmju apkalpošana emitenta bankrota gadījumā, hipotekāro darījumu noteikumi, hipotekāro ķīlu zīmju likuma pārskatīšana u.c.);

- Hipotekāro ķīlu zīmju uzraudzības veidošana u.c.

Projekta ietvaros tiks izstrādāti priekšlikumi valdības mājokļu subsīdiju un sociālo māju politikai, kā arī tās realizācijas mehānismam un insturmentiem.

Pie šiem jautājumiem jau sekmīgi strādā vairākas valdības izveidotas starpministriju darba grupas. Šis darbs būtu jāturpina un šī projekta ietvaros būtu iespējams šo procesu paātrināt, gan piesaistot pieredzējušus ārvalstu speciālistus, gan papildus finansējumu tehniskās palīdzības ietvaros.

- 200 tūkst. latu  - institucionālās sistēmas izveide - Viens no trūkstošiem posmiem efektīvas politikas ieviešanas Latvijā ir vienotas realizētājinstitūcijas trūkums. Pašreiz ar mājokļiem saistītiem jautājumiem nodarbojas vairākas institūcijas - Ekonomikas ministrija, Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrija, Tehniskā vienība. Efektīvas un koordinētas politikas realizācijai būtu nepieciešams izveidot vienotu organizāciju vai aģentūru uz kādas no šo jau esošo institūciju bāzes. Šīs aģentūras galvenais uzdevums būtu veikt projekta vadību, pārraudzīt un koordinēt visus ar mājokļiem saistītos projektus un realizēt mājokļu politiku. Pie šādas aģentūras tiktu izveidots konsultatīvo centru tīkls Latvijas reģionos (līdzīgi Lietuvas pieredzei, kas ir sekmīgi realizēta Pasaules Bankas projekta ietvaros), kuru uzdevums būtu:

- konsultāciju sniegšana daudzdzīvokļu māju kopīpašnieku sabiedrību veidošanā un energoefektivitātes pasākumu ieviešanā,

- energokonsultāciju sniegšana, energoauditu veikšana,

- vietējo energokonsultatīvo uzņēmumu apmācība,

- daudzdzīvokļu māju kopīpašnieku sabiedrību un pašvaldību apmācība.

Šajā projekta daļā tiks piesaistīti Dānijas mājokļu un enerģētikas speciālisti, kas sniegtu nepieciešamo apmācību, palīdzību un konsultācijas daudzdzīvokļu māju siltināšanas un energoefektivitātes pasākumu izstrādāšanā un to novērtēšanā. Līdzīga veida programma sadarbībā ar Dānijas speciālistiem jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas Lietuvā un Dānijas Mājokļu ministrija ir izteikusi intersi un vēlmi sniegt šādu tehnisko palīdzību arī Latvijā.

- 250 tūkst. latu  - pilotprojektu realizācija:

- Mājokļu kreditēšanas veicināšana: Garantijas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes un renovācijas projektiem. Šis pilotprojekts apvienotu Pasaules bankas garantijas (2 - 4 miljoni USD) un ES PHARE Energoefektivitātes fonda līdzekļus (2,6 miljoni EUR - otrā daļa, un 1 miljons EUR no jau izsniegto kredītu atmaksātajiem līdzekļiem), kas varētu tikt izmantoti kreditēšanai vai garantijām, ka arī garantijas jaunajām ģimenēm mājokļa iegādei.

- Hipotekāro darījumu standartizācija. Projekta "Mājokļu attīstības kreditēšanas programma" finansēšanai ir paredzēts aizdevums no valsts pamatbudžeta 600 tūkst. latu apjomā (no Pasaules Bankas kredīta).

 

51 Īpašu uzdevumu ministra

valsts reformu lietās sekretariāts

Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts izveidots1999. gada 1. jūnijā. Sekretariāta darbību politiski vada īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās, kura pārraudzībā un pakļautībā ir četras valsts budžeta iestādes:

- īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts īsteno apakšprogrammu "Valsts pārvaldes reformas vadība (sekretariāts)" (finansējums 310,4 tūkst. latu , no tiem 126,9 tūkst. latu ārvalstu finansu palīdzība), kura mērķis veikt valsts politikas izstrādāšanu un koordinēšanu valsts pārvaldes un pašvaldību reformās, kā arī valsts civildienesta izglītošanas jomā;

- Valsts civildienesta pārvalde īsteno apakšprogrammu "Civildienests" (finansējums 145,9 tūkst. latu ), kas realizē valsts politiku valsts civildienesta jomā. VCP mērķis ir nodrošināt Valsts civildienesta likuma ieviešanu un efektīvu tā darbību valsts pārvaldē ar mērķi izveidot profesionālu ierēdniecību, kas īsteno stabilu, atklātu un pārskatāmu valsts pārvaldes darbu sabiedrības interesēs;

- Valsts administrācijas skola īsteno apakšprogrammas "Ierēdņu apmācību" un "Valsts administrācijas skola". 02.03.00. "Ierēdņu apmācība" (finansējums 155,3 tūkst. latu ) - galvenais uzdevums ir nodrošināt ierēdņu kandidātu iespējas regulāri papildināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas. 02.04.00."Valsts administrācijas skola" (finansējums 118,1 tūkst. latu ) - galvenais darbības mērķis ir organizēt un nodrošināt valsts pārvaldes darbinieku zināšanu un darba prasmju uzlabošanu, lai sagatavotu ierēdņus, kas piemēroti Latvijas valsts pārvaldē atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un ir spējīgi piedalīties Eiropas integrācijas procesā.

- Pašvaldību lietu pārvalde īsteno programmas "Pašvaldību darbības pārraudzība", "Administratīvi teritoriālā reforma" un "Pašvaldību vienotas informācijas sistēmas izveide". Programmas 03.00.00 "Pašvaldību darbības pārraudzība" (finansējums 177,9 tūkst. latu ) galvenie uzdevumi ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā pārraudzīt pašvaldību pieņemto lēmumu atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, reģistrēt pašvaldību izdotos saistošos noteikumus vai sniegt motivētu reģistrācijas atteikumu, izstrādāt ar pašvaldību darbību saistītus likumprojektus un citus normatīvo aktu projektus, sniegt pašvaldībām konsultācijas un metodisko palīdzību pašvaldību darbības jautājumos. Programmas 04.00.00. "Administratīvi teritoriālā reforma" (finansējums 195,8 tūkst. latu ) galvenais mērķis ir nodrošināt būtisku vietējo pašvaldību administratīvā dalījuma mēroga palielinājumu, lai nodrošinātu pārvaldes efektivitāti un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, izveidot reģionālo administratīvi teritoriālo iedalījumu (apriņķus) un apriņķu pašvaldības, kas veicina sabalansētu, ilgspējīgu reģionālo attīstību, nodrošina decentralizētu attīstības vadību. Programmas 05.00.00 "Pašvaldību vienotas informācijas sistēmas izveide" (finansējums 450,0 tūkst. latu ) uzdevums izveidot pašvaldību vienotu informācijas sistēmu.

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns*		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	3 101,8	2 155,2	606,9	1 553,5
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	961,8	15,2	480,0	1 426,6
Ārvalstu finansu palīdzība	2 140,0	2 140,0	126,9	126,9
Izdevumi - kopā	3 101,8	2 155,2	606,9	1 553,5

Resursi

Samazinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 2 140,0 tūkst. latu  - 2000. gadā beidzās ārvalstu finansu palīdzības projekti LE97.01.02.01. "Valsts pārvaldes reforma Latvijā", LE9812.02. "Korupcijas novēršanas apmācība, likumdošana un informācijas programma".

Palielinājums:

Ārvalstu finansu palīdzība:

- 126,9 tūkst. latu  - apakšprogrammā "Valsts pārvaldes reformas vadība (sekretariāts)" iekļauts PHARE 2000. gada projekts "Valsts izdevumu vadība" ar pamatbudžeta līdzfinansējumu 13,3 tūkst. latu apjomā.

Izdevumi

Samazinājums:

Citas izmaiņas:

- 3,0 tūkst. latu  - samazināti izdevumi sakarā ar paredzēto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas samazināšanu par 1% no 2001. gada 1. janvāra;

- 10,3 tūkst. latu  - saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu (MK 2000. gada 14. marta sēdes protokols Nr. 12) pārdalīts finansējums Finansu ministrijai darba samaksas vienotas politikas izstrādei valsts sektorā;

- 1,9 tūkst. latu  - apakšprogrammā "Valsts pārvaldes reformas vadība (sekretariāts)" samazināti izdevumi vienas štata vietas darbības nodrošināšanai sakarā ar twinning programmas nodošanu Eiropas integrācijas birojam.

Palielinājums:

Investīcijas:

- 450,0 tūkst. latu  - Pašvaldību vienotas informācijas sistēmas izveidošanai;

- 10,0 tūkst. latu  - Valsts pārvaldes iestāžu un personāla vienotās uzskaites sistēmas izveidošanai.

Citas izmaiņas:

- 20,0 tūkst. latu  - pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu (MK 2000. gada 4. jūlija sēdes protokols Nr. 30) piešķirti līdzekļi Starptautiskās konferences "Vietējo un reģionālo pašvaldību demokrātija 21. gs. sākumā" un gadskārtējās NISPAcee (starptautiskā valsts administrāciju skolu tīkla) konferences sarīkošanai.

 

62 Mērķdotācijas pašvaldībām

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	94 493,2	1 137,7	8 391,7	101 747,2
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	94 493,2	1 137,7	8 391,7	101 747,2
Izdevumi - kopā	94 493,2	1 137,7	8 391,7	101 747,2

Mēķdotācijas pašvaldībām ir paredzētas pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldību speciālo pirmsskolas iestāžu, internātskolu un sanatorijas tipa internātskolu, speciālo internātskolu bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem uzturēšanās izdevumiem, pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, investīcijām republikas pilsētām, pagastiem un rajonu pilsētām, pilsētu, pagastu un rajonu teritoriālplānošanai, attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai, kā arī pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei.

Kopējais mērķdotācijas apjoms pašvaldībām 2001. gadā plānots 101 747,2 tūkst. latu. Salīdzinājumā ar 2000. gadu mērķdotācijas apjoms pašvaldībām palielinās par 7 254,0 tūkst. latu. Mērķdotācijas palielinājums 2001. gadā ir saistīts ar "Pedagogu darba samaksas reformas" ietvaros pieņemtajiem tiesību aktiem 2000. gadā par pedagogu darba samaksas paaugstinājumu un to izpildes nodrošināšanu pilnā apjomā 2001. gadā, kā arī ar minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 50 uz Ls 60 no 2001. gada 1. jūlija. 2001. gadā salīdzinājumā ar 2000. gadu ir samazinātas mērķdotācijas investīcijām 1 137,7 tūkst. latu apjomā.

Mērķdotāciju apjomā nav iekļauti tie līdzekļi, kas paredzēti pedagoģisko darbinieku darba samaksas reformas ietvaros. Kopējais līdzekļu apmērs pedagoģisko darbinieku darba samaksas reformai paredzēts Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā 10 744,0 tūkst. latu apjomā. Šo līdzekļu sadalījumu veic Izglītības un zinātnes ministrija.

01.00.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	16 333,7		1 147,0	17 480,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	16 333,7		1 147,0	17 480,7
Izdevumi - kopā	16 333,7		1 147,0	17 480,7

Programmai 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" (likumprojektā - 11. pielikums) noteiktie finansu līdzekļi ir paredzēti rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību speciālo pirmsskolas iestāžu, internātskolu un sanatorijas tipa internātskolu, speciālo internātskolu - bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem - pedagogu un nepedagoģiskā personāla darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem, kā arī šo skolu uzturēšanas izdevumiem. 2001. gadā šie izdevumi tiek plānoti 17 480,7 tūkst. latu apmērā, kas ir par 1 147,0 tūkst. latu vairāk nekā 2000. gadā. Šīs izmaiņas ir saistītas ar 2000. gadā pieņemto tiesību aktu "Pedagogu darba samaksas reformas" ietvaros, kas noteica pedagogu darba samaksas paaugstinājumu no 2000. gada 1. marta, nodrošināšanu 2001. gadā visam budžeta gadam, kā arī minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 50 uz Ls 60 no 2001. gada 1. jūlija.

02.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas

pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	188,2		24,5	212,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	188,2		24,5	212,7
Izdevumi - kopā	188,2		24,5	212,7

Programmai 02.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (likumprojektā - 12. pielikums) 2001. gadā ir noteikts mērķdotācijas apjoms 212,7 tūkst. latu, kas ir par 24,5 tūkst. latu vairāk nekā 2000. gadā. Šīs izmaiņas ir saistītas ar minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 50 uz Ls 60 no 2001. gada 1. jūlija.

03.00.00. Mērķdotācijas investīcijām republikas pilsētām,

pagastiem un rajonu pilsētām tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	10 764,7	1 137,7		9 627,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	10 764,7	1 137,7		9 627,0
Izdevumi - kopā	10 764,7	1 137,7		9 627,0

2001. gada valsts budžetā mērķdotācijas investīcijām republikas pilsētām, rajoniem un pagastiem tiek plānotas 9 627,0 tūkst. latu apmērā. 2001. gadā valsts investīciju programmas ietvaros ir paredzēts finansēt 82 pašvaldību investīciju projektus, 43 projekti ir pārejoši no 2000. gada valsts investīciju programmas (6 875,0 tūkst. latu apmērā), kā arī ir atbalstīti 39 jauni pašvaldību investīciju projekti (2 752,0 tūkst. latu apmērā).

2001. gada valsts budžetā mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām tiek plānotas: enerģētikai - 1 785,0 tūkst. latu (26 projekti); labklājībai - 686,0 tūkst. latu (4 projekti); izglītībai un zinātnei - 2 117,0 tūkst. latu (29 projekti); satiksmei - 1 432,0 tūkst. latu (4 projekti); vides aizsardzībai un reģionālā attīstībai - 3 607,0 tūkst. latu (19 projekti).

04.00.00.Mērķdotācijas pilsētu, pagastu un rajonu teritorijas

attīstības plānu izstrādāšanai tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	440,0			440,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	440,0			440,0
Izdevumi - kopā	440,0			440,0

2001. gadā izdevumi programmai - mērķdotācijas pilsētu, pagastu un rajonu teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai plānotas 2000. gada (programma 04.00.00 "Mērķdotācijas pilsētu, pagastu un rajonu teritoriālplānošanai, attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai") regulāro izdevumu līmenī.

05.00.00. Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām -

pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	66 766,6		7 060,2	73 826,8
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	66 766,6		7 060,2	73 826,8
Izdevumi - kopā	66 766,6		7 060,2	73 826,8

Programmai 05.00.00 "Mērķdotācijas rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (likumprojektā - 6., 7., 8., 9. un 10. pielikums) noteiktie finansu līdzekļi ir paredzēti rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām - pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem maksājumiem. 2001. gadā šie izdevumi tiek plānoti 73 826,8 tūkst. latu, kas ir par 7 060,2 tūkst. latu vairāk nekā 2000. gadā. Šīs izmaiņas ir saistītas ar 2000. gadā pieņemto tiesību aktu "Pedagogu darba samaksas reformas" ietvaros, kas noteica pedagogu darba samaksas paaugstinājumu no 2000. gada 1. marta, nodrošināšanu 2001. gadā visam budžeta gadam, kā arī minimālās darba algas paaugstināšanu no Ls 50 uz Ls 60 no 2001. gada 1. jūlija.

06.00.00. Mērķdotācijas pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības)

projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai			160,0	160,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem			160,0	160,0
Izdevumi - kopā			160,0	160,0

Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas likuma 4. panta 2. daļā noteikto, dotāciju piešķir pašvaldībām, kuras apvienojas vai realizē sadarbību saskaņā ar Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumiem Nr. 305 "Noteikumi par vienreizējas dotācijas piešķiršanu pašvaldībām, kuras veic Administratīvi teritoriālo reformu". Tomēr Administratīvi teritoriālās reformas likums paredz arī citus pasākumus administratīvi teritoriālās reformas procesā, kuri finansējumi no valsts budžeta.

Tādēļ mērķdotācijas pašvaldībām papildinātas ar programmu 06.00.00. "Pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei". Līdzekļi šai programmai 2001. gadā ir plānoti 160 tūkst. latu apmērā un tos paredzēts sadalīt pašvaldībām Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

Līdzekļi pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei tiek pārdalīti no programmas 04.00.00. "Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei", samazinot šo programmu 2001. gadā par 160 tūkst. latu.

64 Dotācijas pašvaldībām

Pamatbudžets tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	7 463,0	160,0	374,9	7 677,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	7 463,0	160,0	374,9	7 677,9
Izdevumi - kopā	7 463,0	160,0	374,9	7 677,9

Dotācijas pašvaldībām ir paredzētas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei.

2001. gadā dotācijas pašvaldībām no valsts budžeta ir plānotas 7 677,9 tūkst. latu apjomā, kas salīdzinājumā ar 2000. gadu kopumā pieaug par 214,9 tūkst. latu jeb par 2,88%.

01.00.00. Dotācija pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	6 903,0		374,9	7 277,9
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	6 903,0		374,9	7 277,9
Izdevumi - kopā	6 903,0		374,9	7 277,9

Dotācijas apjoms pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 2001. gadā ir plānots 7 277,9 tūkst. latu , kas salīdzinājumā ar 2000. gadu ir palielinājies par 374,9 tūkst. latu. Papildu finansējums paredzēts sakarā ar minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu no 2001. gada 1. jūlija.

04.00.00. Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	Izmaiņas		2001. gada
plāns		-	+	projekts
Resursi izdevumu segšanai	560,0	160,0		400,0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	560,0	160,0		400,0
Izdevumi - kopā	560,0	160,0		400,0

2001. gadā izdevumi programmai "Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei" plānoti 400,0 tūkst. latu apmērā, kas ir par 160,0 tūkst. latu mazāk nekā 2000. gadā. Līdzekļu samazinājums radies, pārdalot līdzekļus programmai 06.00.00. "Mērķdotācijas pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei".

 

4.4. Valsts investīciju programma (VIP) 2001. gadam un turpmākajos gados

4.4.1. Valsts investīcijas 2001. gada valsts budžeta projektā

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji	2000. gada	2001. gada	Izmaiņas
plāns		projekts	-	+	%
Pamatbudžets	45 385,5	52 948,6		+7 563,1	116,7
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	43 590,5	43 084,8	-505,7		98,8
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi	111,0	55,0	-56,0		49,5
Ārvalstu palīdzība (ES)	1 684,0	9 808,8		+8 124,8	582,5
Speciālie budžeti	25 434,0	20 774,0	-4 660,0		81,7
Īpašiem mērķiem iezīmēti ienākumi	9 934,0	5 283,0	-4 651,0		53,2
Valsts budžeta aizdevumi	13 540,0	15 491,0		+1 951,0	114,4
Ārvalstu palīdzība (ES)	1 960,0	-	-1 960,0		-
VALSTS BUDŽETS - KOPĀ	70 819,5	73 722,6		+2 903,1	104,1
Valsts budžeta aizdevumi
pašvaldībām un valsts/
pašvaldību uzņēmumiem	15 921,0	13 875,0	-2 046,0		87,1
Valsts galvojumi	101 780,0	28 579,0	-73 201,0		28,1

Valsts pamatbudžeta un valsts speciālo budžetu ieguldījums investīcijām 2001. gadā paredzēts 73 722,6 tūkst. latu, kas atbilst 1,7% no IKP. (2000. gadā apstiprināts attiecīgi valsts pamatbudžeta un valsts speciālo budžetu ieguldījums investīcijām 70 819,5 tūkst. latu jeb 1,8% no IKP.)

2001. gadā, tāpat kā 2000. gadā prioritāte Valsts investīciju programmas finansēšanā paredzēta aizsardzības un valsts drošības projektiem, kā arī informātikas projektu realizācijai.

Valsts pamatbudžeta līdzekļi paredzēti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanai valsts aizsardzības vajadzībām 3 173,0 tūkst. latu apjomā, no tiem 1 485,0 tūkst. latu jeb 46,8% līdzekļu paredzēti informātikas un sakaru sistēmas attīstības projektu realizācijai, 758,0 tūkst. latu apjomā tiek turpināti investīciju projekti Starptautiskās sadarbības programmu BALTNET un BALTRON ietvaros, 510,0 tūkst. latu paredzēts ieguldīt mācību centru rekonstrukcijā.

Muitas posteņos uz robežām 2001. gadā paredzēts ieguldīt investīcijas 965,0 tūkst. latu apjomā. Lai pastiprinātu sanitāro kontroli un izvairītos no palielināta riska kravu ievešanas, ir plānota jau darbojošos muitas kontrolpunktu paplašināšana, būvējot sanitārās robežinspekcijas kontroles kompleksus.

Nozīmīgi valsts pamatbudžeta līdzekļi tiks investēti valsts robežas atjaunošanā  - 10 039,0 tūkst. latu, no tiem 4 000,0 tūkst. latu robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas izveidē, 5 658,0 tūkst. latu Valsts Austrumu robežas infrastruktūras attīstībā, 236,0 tūkst. latu Latvijas Austrumu robežas infrastruktūras attīstībā uz Latvijas - Krievijas robežas un 145,0 tūkst. latu LR valsts robežas atjaunošanā.

Valsts cietumu rekonstrukcijai paredzēts 1 250,0 tūkst. latu, lai turpinātu rekonstrukciju Rīgas Centrālcietumā (550,0 tūkst. latu), Jelgavas (100,0 tūkst. latu) un Matīsa cietumā (200,0 tūkst. latu), kā arī lai pārveidotu Olaines cietumu Cietuma tuberkulozes slimnīcā 400 tūkst. latu apjomā.

Valsts institūciju informātikas sistēmu attīstībai paredzēti līdzekļi 12 260,0 tūkst. latu apjomā (jeb 23,2% no kopējā valsts pamatbudžeta finansējuma investīcijām). Bez Aizsardzības un Iekšlietu ministrijas informātikas projektiem paredzēts turpināt arī pārējo valsts institūciju informātikas sistēmu attīstību 6 532 tūkst. latu apjomā, no tiem visnozīmīgākie projekti ir Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma 3100,0 tūkst. latu apjomā un Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas izveidošana 2000,0 tūkst. latu apjomā.

2001. gadā no valsts pamatbudžeta dotācijām 9627,0 tūkst. latu jeb 18,2% paredzēti mērķdotācijām investīcijām pašvaldībām .

Valsts investīciju programmas projekti tika izvērtēti, prioritāti dodot jau uzsāktu projektu turpināšanai un nobeigšanai, tomēr 2001. gadā no valsts budžeta līdzekļiem investīcijām ir paredzēts finansējums arī jauniem projektiem, kuri var pretendēt uz ES palīdzības programmu ISPA finansējumu . Palīdzības principi nosaka, ka šiem projektiem jānodrošina valsts līdzfinansējums 25% apjomā no kopējām izmaksām.

No valsts pamatbudžeta paredzēts finansējums projektiem, kas pretendē uz ISPA palīdzības līdzekļiem: vides aizsardzības projektam  - Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas-apglabāšanas poligona izveidei 250 tūkst. latu un 2 440 tūkst. latu kā līdzfinansējums satiksmes nozares projektam  - Uzlabojumi VIA Baltika maršrutā un Rietumu-Austrumu koridorā.

2001. gada valsts budžeta projektā iekļauti galvojumi šādu projektu realizācijai: Skultes ostas akvatorija padziļināšana un ghidrotehnisko būvju rekonstrukcija - 600 tūkst. latu apjomā, Latvijas dzelzceļa datu pārraides tīkls - 479 tūkst. latu apjomā, Transporta koridora "Austrumi-Rietumi" infrastruktūras (INIS) un finansu (FINEKO) informatīvās sistēmas - 1 100 tūkst. latu apjomā un Ventspils ostas rekonstrukcija - 3 200 tūkst. latu apjomā.

4.4.2. Ilgtermiņa saistības Valsts investīciju programmas realizācijai

Likuma "Par valsts budžetu 2001. gadam" 15. pielikumā ir apkopotas atsevišķi pamatbudžeta un speciālo budžetu saistības 2001. gadā finansējamo projektu un pasākumu turpināšanai 2002.,2003. gadā un tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai. Šinī pielikumā ir izvērsts ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījums budžeta programmu (apakšprogrammu) un saistību izdevumu veidu griezumā.

Pielikums sniedz informāciju par turpmākajiem maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem, par maksājumiem starptautiskajās organizācijās, programmās, par nepieciešamo investīciju apjomu 2000. gadā finansējamo projektu pabeigšanai, par līzinga pakalpojumiem u.c. ilgtermiņa saistībām.

Ilgtermiņa saistības investīcijām tūkst. latu

Finansējuma avots	2002.g.	2003.g.	Tālākā laika posmā
			līdz projekta īstenošanai
Pamatbudžets	37 908,0	33 040,0	124 331,0
Speciālais budžets	17 211,0	12 871,0	25 205,0
VALSTS BUDŽETS-KOPĀ	55 119,0	45 911,0	149 536,0

Ilgtermiņa saistības investīcijām noteiktas, analizējot Valsts investīciju programmā iekļautos projektus un izvērtējot nepieciešamos līdzekļus 2001. gadā finansējamo, bet 2001. gadā nepabeigto konkrēto objektu vai atsevišķa etapa nobeigšanai.

Nozīmīgākie projekti, kuru realizācija turpinās, ir Nacionālo Bruņoto Spēku sakaru sistēmas attīstība, Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide, Valsts ieņēmumu un muitas politikas informācijas sistēma, Latvijas izglītības informācijas sistēmas izveidošana, Izglītības sistēmas attīstības projekts (PB projekts), Robežas tehniskās apsardzības, kontroles un informācijas sistēmas izveide, Ugunsdzēsības un glābšanas speciālās tehnikas iegāde, Valsts Austrumu robežas infrastruktūras attīstība, Uzlabojumi VIA Baltika maršrutā un Rietumu-Austrumu koridorā un Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma.

Nozīmīgākais projekts, kur paredzēts ieguldīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālā budžeta Vides aizsardzības fonda līdzekļus, ir Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide.