Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 10

Gulbenē 2026. gada 30. jūlijā (prot. Nr. 14; 76. p.)

Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2026. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2026. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2026. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 45 201 136 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 55 031 197 euro,

2.3. finansēšana 9 830 061 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2026. gada ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņā ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt pašvaldības ziedojumus 2026. gadam šādā apmērā (3. pielikums):

4.1. kārtējā gada ieņēmumi 2 389 euro,

4.2. kārtējā gada izdevumi 29 089 euro,

4.3. finansēšana 26 700 euro.

5. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plānu 2026.–2028. gadam (4. pielikums).

6. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2026. gadam 35 200 964 euro apmērā (5. pielikums).

7. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2026. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

8. Gulbenes novada pašvaldība 2026. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

10. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

11. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamiem Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Mazūrs

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada pašvaldības domes 2026. gada 30. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2026. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam""

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2026. gada budžeta analīzi budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2026. gada budžeta grozījumi.

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 45 201 136 euro apmērā, veikti grozījumi 2026. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 1 123 632 euro.

Būtiskākie pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi:

• Palielināti ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma (ieņēmumu kods 8.3.0.0.) par 760 000 euro, saņemtas dividendes no Gulbenes autobuss SIA (pēc ārkārtas dalībnieku sapulces);

• Palielināti ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti (ieņēmumu kods 17.0.0.0.) par 1 150 euro, saņemta dotācija Gulbenes novada bibliotēkas projektam #206 "Vidzemes dzimtu pētniecība. Teorija un iedvesmas stāsti".

• Palielināti ieņēmumi no Valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0.) par 314 074 euro, t.sk.:

Saņemta dotācija Beļavas muižas kungu mājas tehniskā apsekojuma atzinuma izstrādei un atzinuma sējuma sagatavošanai 5 000 euro, Druvienas kultūras nams saņēmis dotāciju no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes par kultūras nama neatliekamu avārijas seku novēršanas darbiem – 6 600 euro;

tāmē "Gulbenes bibliotēka KKF projekti", saņemts finansējums no Valsts Kultūrkapitāla fonda autoru dalībai projektā – t.sk. 920 euro "Mazie lasa, lielie stāsta", 690 euro "Lirisko dzeju meklējot", 750 euro "Eksperti pret autoriem: atklāta saruna par lasīšanu un radīšanu 2. kārta";

Stāmerienas pils saņēmusi finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda 2 000 euro apmērā;

palielināts ieņēmumu plāns tāmē Projekts "Kvalitatīva mācību satura nodrošināšana Gulbenes novada izglītības iestādēs", Nr. 4.2.1.5/2/25/I/013 – 190 852 euro apmērā;

palielināts ieņēmumu plāns tāmē Gulbenes novada Izglītības pārvalde – finansējums pašvaldībām pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem – 3536 euro apmērā;

palielināts ieņēmumu plāns tāmē Projekts "Skola–kopienā", Nr. 4.2.3.1/1/24/I/001 – 8217 euro apmērā;

Par 31 493 euro palielināts ieņēmumu plāns tāmē "LAD/SATEKA projekti – Stāmerienas muižas RATNĪCAS jumta glābšana ēkas publiskajai pieejamībai";

Par 27 716 euro palielināts ieņēmumu plāns tāmē "LAD/SATEKA projekti – Gulbenes BMX riteņbraukšanas trases sacensību un treniņu aprīkojuma uzlabošana";

saņemta Valsts izglītības attīstības aģentūras dotācija 50 029 euro apmērā, Erasmus+ projekta Nr. 2026-1-LV01-KA121-SCH-000409340 aktivitātēm;

par 15 000 euro palielināti ieņēmumi tāmē "Erasmus+ projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos", Nr. 2026-1-LV01-KA121-SCH-000431865;

par 28 603 euro samazināts dotāciju ieņēmumu plāns tāmēs Projekts "Dārza pērles II" un "Projekti, līdzfinansējums" – ieņēmumiem pārklasificēti kā ieņēmumi par projektu īstenošanu (ieņēmumu kods 21.0.0.0).

• Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0) par 48 396 euro, t.sk.: par 4 358 euro palielināti ieņēmumi par biļešu realizāciju, par 19 483 euro palielināti ieņēmumi par projektu īstenošanu, par 5 824 euro palielināti ieņēmumi budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu, par 7 490 euro palielināti ieņēmum par citiem maksas pakalpojumiem, par 2 040 euro palielināti ieņēmumi no Saimnieciskās pārvaldes pakalpojumiem, par 2 100 euro palielināta dalības maksas kursos, semināros, pasākumos, par 3 350 euro palielināti ieņēmumi par trenažieru zāles izmantošanu (Sporta pārvalde), par 4 335 euro palielināti ieņēmumi par citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 55 031 197 euro apmērā, veikti grozījumi 2026. gada budžetā, palielinot izdevumus par 1 123 632 euro.

Izdevumi precizēti pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2026. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Gulbenes novada pašvaldības 2026. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība izdevumi palielināti par 50 645 euro, t.sk.:

par 6 013 euro palielināti izdevumi Rēzeknes ielas posmā no Brīvības ielas līdz Parka ielai atjaunošanai (kapitālais remonts un rekonstrukcija);

par 2 000 euro palielināti izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai Stāmerienas pilij, saistībā ar saņemto Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projektam "Sajūtu spēles";

par 34 924 euro palielināti izdevumi par būvprojekta izstrādi Ausekļa un Alkšņu ielām, Stacijas ielai, kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumi Rēzeknes ielas posmā no Brīvības ielas līdz Parka ielai atjaunošanai (projekta sadārdzinājums par 6 013 euro) un t.sk. 3 500 euro novirzīti Stāmerienas muižas RATNĪCAS jumta glābšanai ēkas publiskajai pieejamībai.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Vides aizsardzība izdevumi kopsummā samazināti par 2 709 euro, finansējums par projektu "Gulbenes novada ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde" projekta līdzfinansējums no vides aizsardzības fonda (dabas resursu nodoklis) ir pārvirzīts uz ekonomiskas darbības funkcionālo kategoriju.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumi kopsummā palielināti par 721 757 euro, t.sk.:

par 760 000 euro palielināti pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība izdevumi, saņemtas dividendes no SIA Gulbenes autobuss;

par 34 924 euro samazināti izdevumi tāmē "Projekti, līdzfinansējums", izdevumi pārcelti uz ekonomiskās darbības funkcionālo kategoriju, kas saistīts ar būvprojekta izstrādi Ausekļa un Alkšņu ielām, Stacijas ielai, kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumi Rēzeknes ielas posmā no Brīvības ielas līdz Parka ielai atjaunošanai (projekta sadārdzinājums par 6 013 euro) un t.sk. 3 500 euro novirzīti Stāmerienas muižas RATNĪCAS jumta glābšanai ēkas publiskajai pieejamībai.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija izdevumi kopsummā palielināti par 65 327 euro, t.sk.:

par 2 360 euro palielināti atlīdzības izdevumi tāmē "Gulbenes bibliotēka KKF projekti", saņemts finansējums no Valsts Kultūrkapitāla fonda autoru dalībai projektā – t.sk. 920 euro "Mazie lasa, lielie stāsta", 690 euro "Lirisko dzeju meklējot", 750 euro "Eksperti pret autoriem: atklāta saruna par lasīšanu un radīšanu 2. kārta";

par 34 645 euro palielināti pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izdevumi LAD/SATKA projekti tāmē – Gulbenes BMX riteņbraukšanas trases sacensību un treniņu aprīkojuma uzlabošanai;

par 7 000 euro palielināti inventāra izdevumi tāmē "Gulbenes novada Sporta pārvalde", plānojot Gulbenes sporta centra 1. un 2. laukuma labiekārtošanai – trenažieru zāles inventāra papildināšana, skeitparka elementu atjaunošana un uzstādīšana hokeja laukumā;

par 18 194 euro palielināti izdevumi Druvienas kultūras namā apkures sistēmas uzstādīšanai un neatliekamu avārijas seku novēršanas darbiem.

• Funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība izdevumi palielināti par 288 612 euro, t.sk.:

par 20 355 euro palielināti izdevumi Rankas pamatskolai par kurināmo;

saņemta dotācija no Valsts izglītības attīstības aģentūras 50 029 euro apmērā Erasmus+ projekta Nr. 2026-1-LV01-KA121-SCH-000409340 aktivitātēm;

par 3 536 euro palielināti izdevumi pārējiem neklasificētiem pakalpojumiem tāmē "Gulbenes novada Izglītības pārvalde – finansējums pašvaldībām pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei par vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanas pasākumiem";

saņemta dotācija no Valsts izglītības attīstības aģentūras 15 000 euro apmērā Erasmus+ projekta "Personu mobilitātes mācību nolūkos", Nr. 2026-1-LV01-KA121-SCH-000431865, aktivitātēm;

par 8 217 euro palielināti izdevumi projekta tāmē "Skola–kopienā" Nr. 4.2.3.1/1/24/I/001 darbinieku atlīdzībai;

par 190 852 euro palielināti izdevumi tāmē Projekts "Kvalitatīva mācību satura nodrošināšana Gulbenes novada izglītības iestādēs", Nr. 4.2.1.5/2/25/I/013 – inventāra, pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība.

Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

Atlīdzībai plānotie izdevumi pieauguši par 40 885 euro, t.sk. par 22 216 euro pieaugums veidojies saistībā ar projektu realizāciju un noslēgtajiem uzņēmuma un autoratlīdzības līgumiem kultūras jomā, pārējais – sakarā ar to, ka pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs ēdināšana ārpakalpojumam tiek nodota vēlāk nekā bija plānots, sastādot 2026. gada budžetu.

Izdevumu par precēm un pakalpojumiem plāns samazināts par 436 853 euro. Būtiskākais samazinājums veidojies, precizējot projektam "Kvalitatīva mācību satura nodrošināšana Gulbenes novada izglītības iestādēs" plānoto izdevumu sadalījumu pa pozīcijām – izdevumi 376 415 euro apmērā pārklasificēti kā kapitālie izdevumi. 20 000 euro saskaņā ar īpašumu pārraudzības nodaļas pieprasījumu no transporta remontiem plānotajiem līdzekļiem tiek novirzīti uz kapitālajiem izdevumiem divu lietotu vieglo automašīnu iegādei, daļa no pirmsskolas ēdināšanas pakalpojumam un kultūras iestāžu sabiedriskajām aktivitātēm plānotajiem līdzekļiem tiek novirzīti atlīdzībai.

Subsīdijām un dotācijām plānotie izdevumi palielināti par 3 849 euro – palielināts finansējums grantu konkursam "UZŅĒMĪGI".

Pamatkapitāla veidošanās izdevumi palielinājušies par 1 510 750 euro, t.sk.:

• Uz kapitālajiem izdevumiem novirzītas no SIA Gulbenes autobuss SIA saņemtas dividendes 760 000 euro, apmērā, to izmantošanas mērķis vēl jākonkretizē;

• par 34 645 euro palielināti izdevumi saistībā ar Gulbenes BMX riteņbraukšanas trases sacensību un treniņu aprīkojuma uzlabošanu (saliekamo tribīņu iegāde), par 35 265 euro palielināti izdevumi par apkures sistēmas uzstādīšanu Druvienas kultūras namā, par 25 411 euro palielināti izdevumi būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai Ausekļu ielas, Alkšņu ielas, Stacijas ielas pārbūvei Gulbenē;

• par 190 852 euro palielināts kapitālo izdevumu plāns "Kvalitatīva mācību satura nodrošināšana Gulbenes novada izglītības iestādēs" no ieņēmumu palielināšanas;

• no preču un pakalpojumu izdevumu samazināšanas uz kapitālajiem izdevumiem novirzīti 396 415 euro.

Sociālā rakstura maksājumu un kompensāciju izdevumu plāns palielinājies par 5 001 euro, precizēts izdevumu kods.

Pamatbudžeta finansēšanas sadaļā grozījumi nav veikti.

Ziedojumu grozījumi

Gulbenes novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 1 332 euro, t.sk.:

• Tirzas pamatskolas saņēmusi 332 euro no fiziskas personas, nerezidenta;

• Stāķu pamatskola saņēmusi 1 000 euro no fiziskas personas, rezidenta.

Ziedojumi tiks izlietoti saskaņā ar piešķīruma mērķi.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Mazūrs