Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2025

2025. gada 11. decembrī

Izdarīt Salaspils novada domes 2025. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2025 "Par Salaspils novada pašvaldības 2025. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Salaspils novada pašvaldības budžeta ieņēmumus 2025. gadam 47 534 299 eiro apmērā pamatbudžetā un finansēšanu 4 886 376 eiro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.".

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Salaspils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2025. gadam 59 816 922 eiro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu."

3. Apstiprināt 8. punktā norādīto 8. pielikumu jaunā redakcijā.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Anspaks

1. pielikums

3. pielikums

8. pielikums

Pamatojoties uz Salaspils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2025. gada 11. decembri, ir apkopoti 2025. gada budžeta grozījumu pieprasījumi:

Ieņēmumiem precizēti:

• Pamatbudžeta ieņēmumi

• Iestāžu ieņēmumi

• Nodokļu ieņēmumi

Izdevumiem precizēti:

• Izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām

IEŅĒMUMI

Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 544528,00 EUR, t.sk.

- Iestāžu ieņēmumi palielināti par EUR 23777,00, tajā skaitā

o palielināti ieņēmumi budžeta sadaļā Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi, kods 21.0.0.0 EUR 23527,00 apmērā, kods 12.0.0.0. 249,00 EUR apmērā un 13.0.0.0. 1,00 EUR apmērā, lai nodrošinātu korektu grāmatvedības uzskaiti, reģistrējot Salaspils novada pašvaldības iestādes kā pašvaldības struktūrvienības.

- Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par EUR 457751,00, tajā skaitā

o palielināti ieņēmumi pamatbudžetā, kods 17.2.0.0 EUR 3310,00 apmērā, līdzekļi Remigrācijas atbalsta pasākums – Atgriezies Salaspils novadā projekta realizēšanai;

o palielināti ieņēmumi pamatbudžetā, kods 18.6.2.0 EUR 36000,00 apmērā, KKF finansējums restaurācijas darbiem Salaspils memoriālā;

o palielināti ieņēmumi pamatbudžetā, kods 18.6.3.0 EUR 390021,00 apmērā, ES līdzfinansējums projektam Pašvaldības divu ielu infrastruktūras attīstība – uzņēmējdarbības atbalstam;

o palielināti ieņēmumi pamatbudžetā, kods 18.6.3.0 EUR 12630,00 apmērā, ES līdzfinansējums projektam Skola kopienā 4.2.3.1/1/24/I/001;

o palielināti ieņēmumi pamatbudžetā, kods 18.6.2.0 EUR 5790,00 apmērā, līdzekļi Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Salaspils novadā.

- Nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 63000,00, tajā skaitā

o palielināti ieņēmumi budžeta sadaļā Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi, kods 4.1.1.1 EUR 63000,00 apmērā.

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumu daļa palielināta par 544528,00 EUR atbilstoši papildu ieņēmumiem, kā arī precizēta atbilstoši veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

01.000. Funkcionālā kategorija Vispārējie valdības dienesti – izdevumi tiek samazināti par 18256,00 EUR. Līdzekļi ir sadalīti šādi:

• līdzekļi neparedzētiem gadījumiem kopumā samazināti par 30915,00 EUR, pievirzot papildu finansējumu LMT krustojumu detektāciju kameru īrei, aizdevuma procentu atmaksai, ielu seguma atjaunošanai Miera ielā, posmā no V57 līdz Fizikas institūtam, Jumta seguma vienkāršotai atjaunošanai Raiņa 17A, PII Jāņtārpiņš ugunsdzēsības sistēmas izbūvei, Purva rajona apgaismošanas sistēmas izbūvei, jaunu serveru iegādei videonovērošanas sistēmas pilnvērtīgas darbības atjaunošanai Sporta namā;

• Pārvaldes aparāta budžets samazināts par 3454,00 EUR, pārvirzot finansējumu uz pašvaldības iestāžu budžetiem no ieplānotās rezerves programmu licenču apmaksai;

• Par 16113,00 EUR palielināts finansējums aizdevumu procentu apmaksai.

03.000. Funkcionālā kategorija Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi tiek palielināti par 59,00 EUR, Bāriņtiesas budžeta pievirzot līdzekļus apmaksai par programmu licencēm.

04.000. Funkcionālā kategorija Ekonomiskā darbība – izdevumi tiek palielināti par 411687,00 EUR.

• palielināta izdevumu daļa budžeta sadaļā Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts par 4965,00 EUR;

• palielināta izdevumu daļa Būvvaldes budžetā par 96,00 EUR apmaksai par programmu licencēm;

• palielināta izdevumu daļa sadaļā Ceļu un ielu uzturēšana pievirzīts papildu finansējums ielu seguma atjaunošanai un Purva rajona apgaismošanas sistēmas izbūvei 10815,00 EUR apmērā;

• palielināta izdevumu daļa Projekta – Pašvaldības divu ielu infrastruktūras attīstība – uzņēmējdarbības atbalstam realizēšanai 390021,00 EUR apmērā;

• palielināta izdevumu daļa budžeta sadaļā Zivsaimniecība, Projekta Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai 5790,00 EUR apmērā.

05.000 Funkcionālā kategorija Vides aizsardzība – izdevumi samazināti par 2000,00 EUR:

• līdzekļi 2000,00 EUR apmērā no budžeta sadaļas Pārējā vides aizsardzība pārvirzīti uz pašvaldības iestāžu budžetiem kā finansējums skolēnu darbam vasarā.

06.000 Funkcionālā kategorija Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – izdevumi samazināti par 211230,00 EUR:

• palielināta izdevumu daļa Komunālā dienesta budžetā par 106,00 EUR apmaksai par programmu licencēm;

• palielināta izdevumu daļa 63000,00 EUR apmērā budžeta sadaļā Pārējā pašvaldības teritoriju un mājsaimniecību apsaimniekošana, pievirzot finansējumu ZZdats pakalpojumu apmaksai un šajā budžeta sadaļā samazināts finansējums par 272681,00 EUR, pārvirzot finansējumu norēķiniem par savstarpējiem izglītības pakalpojumiem un ventilācijas sistēmu apkopēm pašvaldības iestādēs;

• samazināt izdevumu daļa budžeta sadaļā Teritorijas attīstība, pievirzot 1655,00 EUR Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalstam.

08.000 Funkcionālā kategorija Atpūta, kultūra, reliģija – izdevumi palielināti par 46273,00 EUR, tajā skaitā:

• palielināti izdevumi Salaspils memoriāla budžetā par 36000,00 EUR KKF finansējums memoriāla ansambļa rekonstrukcijai;

• pievirzīts finansējums Sporta nama budžetā 5300,00 EUR jaunu serveru iegādei videonovērošanas sistēmas pilnvērtīgas darbības atjaunošanai Sporta;

• veikti grozījumi pašvaldības kultūras un sporta iestādēs, pievirzot finansējumu programmu licenču apmaksai un ventilācijas sistēmu apkopei.

09.000 Funkcionālā kategorija Izglītība – izdevumi palielināti par 301781,00 EUR, tajā skaitā:

• palielināta izdevumu daļa norēķiniem par savstarpējiem izglītības pakalpojumiem 267000,00 EUR apmērā;

• palielināta izdevumu daļa 12630,00 EUR apmērā izglītības projekta Skola kopienā realizēšanai;

• budžeta sadaļā Pārējie izglītības pasākumi samazināta izdevumu daļa par 4285,00 EUR, pārvirzot finansējumu uz pašvaldības izglītības iestādēm Prēmiju izmaksai Gada pedagogs;

• Izglītības iestādēs pievirzīts finansējums programmu licenču apmaksai un ventilācijas sistēmu apkopei, kā arī starp izglītības iestādēm veikt pārvirzījums no ietaupītajiem līdzekļiem atalgojuma izmaksai uz norēķiniem par ēdināšanas pakalpojumiem.

10.000. Funkcionālā kategorija Sociālā aizsardzība – izdevumi tiek palielināti par 16214,00 EUR.

• Sociālā dienesta iestādēs pievirzīts finansējums programmu licenču apmaksai un ventilācijas sistēmu apkopei;

• Norēķiniem par sociālo palīdzību pievirzīts finansējums 39000,00 EUR apmērā;

• Finansējums Sociālo pabalstu sadaļā samazināts par 29000,00 EUR, pārvirzot to uz Norēķiniem par sociālo palīdzību.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Anspaks