Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7

2026. gada 22. maijā (prot. Nr. 33, 3. p., lēmums Nr. 297)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2026. gadam un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 23.01.2026. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam ieņēmumos 56 979 505 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3. pielikumu."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2026. gadam izdevumos 61 186 947 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 6., 9. pielikumu."

3. Papildināt noteikumus ar 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Apstiprināt izdevumus, kas tiks veikti no ieņēmumiem no pašvaldības kapitālsabiedrību dividendēm, saskaņā ar 9. pielikumu."

4. Izteikt 1., 2., 3., 5., 6., 9. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 5., 6., 9. pielikumā dotajā redakcijā.

5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes pilsētas pašvaldības administrācijas, pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Tutins

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

9. pielikums

1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 464 304 euro (2. pielikums), t.sk.:

1.1. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 401 905 euro, t.sk.

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) palielināti par 283 668 euro;

ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas palielināti par 115 237 euro,

pārējie nenodokļu ieņēmumi – par 3000 euro.

1.2. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 46 976 euro, t.sk.,

– saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 20 690 euro (5. pielikums);

– pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem palielināti par 26286 euro.

1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām palielināti par 810 euro.

1.4. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 14 613 euro, t.sk.:

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 15 613 euro, t.sk.

– Pilsētvides un attīstības pārvaldei – par 2330 euro;

– Izglītības pārvaldei – par 13283 euro.

– Rēzeknes Kultūras un tūrisma centram samazināti par 1000 euro.

2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 464 304 euro (2. pielikums), t. sk.,

2.1. Ņemot vērā ieņēmumu no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) prognozi, ieņēmumu palielinājums no dividendēm 283 668 euro novirzīts Pilsētvides un attīstības pārvaldei atbilstoši saistošo noteikumu 9. pielikumam "Izdevumi, kas tiks veikti no ieņēmumiem no pašvaldības kapitālsabiedrību dividendēm".

2.2. Ieņēmumu palielinājums no pašvaldības īpašuma pārdošanas 115 237 euro apmērā novirzīts Pilsētvides un attīstības pārvaldei atbilstoši saistošo noteikumu 6. pielikumam "Izdevumi, kas tiks veikti no ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas", kā arī par 5330 euro palielināti Pilsētvides un attīstības pārvaldei kārtējie izdevumi.

2.3. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 65 399 euro.

3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):

– pamatojoties uz Darba aizsardzības, ugunsdrošības, bīstamo iekārtu un saimniecības nodaļas 30.04.2026. vēstuli un ņemot vērā, ka 2026. gada janvāris un februāris Latvijā bija aukstākais pēdējo 15 apkures sezonu laikā, gaisa temperatūrai vietām sasniedzot -30°C, tas izraisīja ievērojamu siltumenerģijas patēriņa pieaugumu, izdevumiem par siltumenerģiju papildus piešķirti līdzekļi 10 000 euro. Ņemot vērā ka degvielas cenu neplānotais un straujais kāpums radīja degvielas sadārdzinājumu par 30 %, papildus piešķirti līdzekļi degvielai 12 000 euro;

– pamatojoties uz Ekonomikas un finanšu pārvaldes 06.05.2026. vēstuli Nr. 3.9.15/26/263 papildus piešķirti līdzekļi izdevumu apmaksai zvērinātiem tiesu izpildītājiem 1000 euro apmērā;

– pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja J. Tutina 11.05.2026. vēstuli (priekšlikumu) Nr. RVP/5.1.1/26/N-19 papildus piešķirti līdzekļi 40 000 euro apmērā drošības pasākumu stiprināšanai, iedzīvotāju informēšanas uzlabošanai un pašvaldības gatavības paaugstināšanai apdraudējuma situācijās.

Pamatojums: Ņemot vērā pēdējā laika notikumus un incidentus Rēzeknē, ar tiem saistītos pieaugošos drošības riskus un nepieciešamību nodrošināt operatīvu, skaidru un daudzpusīgu informācijas apriti krīzes situācijās, secināms, ka nepieciešams uzlabot sabiedrības informētību un tam būtu jāparedz papildu finansējums. Lai to sasniegtu, ir jāīsteno mērķtiecīgi drošības un krīzes komunikācijas pasākumi: informatīvo materiālu sagatavošana un izdošana pēc nepieciešamības, sabiedrības informēšanas kampaņas par rīcību apdraudējuma gadījumos, kā arī efektīvu saziņas risinājumu nodrošināšana, lai iedzīvotāji laikus saņemtu skaidru informāciju par apdraudējumu, rīcību un pieejamo atbalstu. Izvērtējot līdzšinējo pieredzi, secināms, ka pašvaldības spēja sasniegt visas sabiedrības grupas krīzes situācijās joprojām nav pietiekama. Lai arī pašvaldība izmanto dažādus komunikācijas kanālus, tostarp sociālos tīklus un mājaslapu, ar esošajiem resursiem nav iespējams pietiekamā apjomā un kvalitātē nodrošināt savlaicīgu un saprotamu informācijas nodošanu visām iedzīvotāju grupām, īpaši tiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā neizmanto digitālos informācijas kanālus vai kuriem nepieciešama vienkāršāk uztverama, pielāgota un operatīvi pieejama informācija. Notikumu izvērtējums apliecina, ka drošības situācijās īpaši nozīmīga ir ne vien institūciju gatavība rīcībai, bet arī pašvaldības spēja nekavējoties informēt iedzīvotājus un nodrošināt saprotamus rīcības norādījumus. Nepietiekama, novēlota vai fragmentāra informācija apdraudējuma brīžos palielina sabiedrības nedrošību, rada apjukumu un mazina iedzīvotāju uzticēšanos publiskajai pārvaldei. Papildu finansējums nepieciešams, lai stiprinātu pašvaldības drošības komunikāciju, uzlabotu operatīvo sasniedzamību un nodrošinātu daudzveidīgu informācijas izplatīšanas mehānismu izmantošanu. Īpaši nozīmīga ir informatīvo izdevumu un citu pieejamu informācijas formātu sagatavošana, jo tie ļauj sasniegt arī tās sabiedrības grupas, kuras nevar operatīvi saņemt informāciju digitālajā vidē. Tas ir būtiski, lai ārkārtas vai apdraudējuma situācijās informācija par drošības pasākumiem, evakuāciju, patveršanos, pašvaldības rīcību un pieejamo palīdzību būtu pieejama visiem iedzīvotājiem.

Papildu finansējums ļaus:

• sagatavot un izdot informatīvos materiālus par rīcību apdraudējuma un ārkārtas situācijās;

• īstenot mērķētas drošības informēšanas kampaņas dažādām iedzīvotāju grupām;

• nodrošināt pašvaldības lēmumu un drošības norādījumu skaidrošanu vienkāršā, saprotamā un pieejamā valodā;

• paplašināt izmantoto komunikācijas kanālu klāstu krīzes situāciju informēšanai;

• uzlabot pašvaldības operatīvo sasniedzamību un informācijas aprites efektivitāti;

• stiprināt pašvaldības iestāžu gatavību un sabiedrības informētību drošības jautājumos;

• veidot koordinētu, uzticamu un ātru pašvaldības komunikāciju apdraudējuma gadījumos.

Tādējādi papildu finansējums ir nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitatīvu, mērķtiecīgu un iekļaujošu komunikāciju drošības jautājumos, stiprinātu iedzīvotāju informētību un gatavību rīcībai apdraudējuma situācijās, kā arī paaugstinātu pašvaldības kopējo spēju aizsargāt iedzīvotāju drošību.

– pamatojoties uz faktisko izpildi, struktūrvienībām veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem: izdevumi darba algai (1119 kods) samazināti par 6000 euro, līdzekļi pārcelti uz darba devēja pabalstu (darbnespējas A lapu apmaksai), kompensāciju izmaksām, VSAOI (1200 kods) 6 000 euro,

– sakarā ar Dzimtsarakstu nodaļas 02.03.2026 vēstuli Nr. 9.2-18/104 veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem: samazināti plānotie izdevumi darba algai (1119 kods) par 410 euro (ekonomija sakarā ar darbinieku darbnespēju), pamatojoties uz faktisko izpildi samazināti plānotie izdevumi dalības maksai pasākumā, kas veltīts Dzimtsarakstu sistēmas 105. gadadienai (2232-1 kods) par 250 euro, samazināti plānotie izdevumi par elektroenerģiju par 400 euro, palielināti plānotie izdevumi kodā "Prēmijas un naudas balvas" (1148 kods) par 1060 euro;

– pamatojoties uz rīkojumu un faktisko izpildi, struktūrvienībām veikta apropriācijas pārdale koda "Atalgojums" ietvaros: izdevumi darba algai (1119 kods): samazināti par 9000 euro, līdzekļi pārcelti piemaksām par papildu darbu (1147 kods) – 9000 euro;

Programmā "Saeimas vēlēšanas" (f.k.k. 01.600-1) palielinājums 11934 euro, t.sk. pamatojoties uz noslēgto "VIENOŠANĀS par 2026. gada Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību" starp Centrālo vēlēšanu komisiju un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību un saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vēlēšanu komisijas 08.05.2026. vēstuli Nr. 2.19.1.2/26/7, palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 6977 euro apmērā, pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. f.k.k) par 4 957 euro (5 % no kopējā finansējuma 99 136 EUR), līdzekļi novirzīti darba samaksai (1100 kods) 9 371 euro un VSAOI (1200 kods) 2 241 euro, tipogrāfijas un publikāciju pakalpojumu apmaksai 122 euro, degvielai – 200 euro.

Programmai NVA projekts "Aktīvais nodarbinātības pasākums: Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" (f.k.k. 04.120.1) ieņēmumu un izdevumu kopsumma nav mainīta.

Ņemot vērā, ka projekta izdevumiem finansējuma avots ir PIN ESF Plus (2021-20 27), veikta ieņēmumu koda pielietojuma precizēšana, palielināti plānotie ieņēmumi – pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) par 26286 euro, attiecīgi samazināti plānotie ieņēmumi "Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim" par 26286 euro.

Programmai "Pašvaldības policija" (f.k.k. 03.600-1) pamatojoties uz Pašvaldības policijas priekšnieka V. Podgaiska 07.05.2026. vēstuli Nr. 2.2/26/175 papildus piešķirti līdzekļi degvielai 2000 euro, sakarā ar degvielas cenu kāpumu par 30 %.

Programmai "Rēzeknes bāriņtiesa" (f.k.k. 10.400-5) ieņēmumu un izdevumu kopsumma nav mainīta. Pamatojoties uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja 05.05.2026. vēstuli Nr. 1.10/26/1702 un 07.05.2026. vēstuli Nr. 1.10/26/1746 veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, samazināti plānotie izdevumi kodā 2232 "Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem" par 784 euro, attiecīgi palielināti plānotie izdevumi kodā 1119 "Pārējo darbinieku mēnešalga" par 204 euro, plānotie izdevumi kodā 1150 "Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata" par 300 euro, jo psihologa pakalpojumus sniegs arī fiziskas personas, kuras nav iestādes personāla sarakstā un kuras nav reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas, un ar kurām darba devējs ir stājies līgumattiecībās par pakalpojuma izpildi uz uzņēmuma līguma pamata, plānotie izdevumi kodā 1227 (veselības apdrošināšana) par 280 euro.

Programmā "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510-2 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 361 555 euro, t.sk. samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 165425 euro tiek novirzīti programmai "Vispārējā izglītība (Rēzeknes internātpamatskola–attīstības centrs" (09.210-2 f.k.k.) un samazinātie 196130 euro tiek novirzīti programmai "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.).

Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 80 752 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 80 752 euro, kas 4 840 euro apmērā tiek novirzīti Rēznas ielas tehniskās dokumentācijas izstrādei, 6050 euro apmērā tiek novirzīti Zilupes/Ludzas/Rēznas ielas rotācijas apļa atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādei, 9559 euro apmērā būvprojekta "Kustības pārvada pār dzelzceļu Atbrīvošanas alejā, Rēzeknē pārbūve" ekspertīzei, 58488 euro apmērā būvniecības dokumentācijas izstrādei un apkures sistēmas atjaunošanas darbiem Krāslavas ielā 5, Rēzeknē un 1815 euro apmērā projektēšanas darbiem "Ārējā elektroapgāde Rīgas iela 44B, Rēzekne, LV-4601".

Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) sakarā ar faktisko izpildi ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 93582 euro, t.sk. ieņēmumi no līgumsodiem un procentu maksājumiem par saistību neizpildi (12.3.9.5. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 3000 euro, kas tiek novirzīti uz koplietošanas teritoriju sanitāro uzturēšanu, pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (dividendēm) (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (5000 kods) palielināti par 74227 euro, kas tiek novirzīti bērnu rotaļu laukuma būvniecībai Festivāla parkā un pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) palielinātā par 16355 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) par 16016 euro, kas tiek novirzīti ūdensaugu pļaušanai un kārtējie izdevumi (2300 kods) palielinātie par 339 euro, kas tiek novirzīti glābšanas riņķu iegādei.

Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 200 000 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) palielināta par 200 000 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 18500 euro, kas tiek novirzīti sanācijas darbiem piesārņojuma ar naftas produktiem likvidēšanai industriālās zonas teritorijā, Rēzeknē un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 181 500 euro, kas tiek novirzīti Lubānas ielas komunikāciju izbūvei jaunajam dzīvojamam rajonam.

Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) sakarā ar faktisko izpildi ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 2330 euro, t.sk. citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no dabas daudzveidības samazināšanas) (21.3.9.9. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 2330 euro, kas tiek novirzīti kokaugu kopšanai.

Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas (13.1.0.0. kods) sakarā ar faktisko izpildi palielināti par 115 237 euro un pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) samazināta par 115 237 euro, kas 78 937 euro apmērā tiek novirzīta programmai "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) un 36 300 euro apmērā tiek novirzīta programmai "Autotransports (ceļu, ielu būvniecība un uzturēšana)" (04.510-2 f.k.k.).

Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 1815 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 1815 euro, kas tiek novirzīti programmai "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.)

Programmā "PAP darbības nodrošinājums" (06.600-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2300 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2100 kods) par 140 euro, kas novirzīti ārvalstu komandējumam, samazināti kārtējie izdevumi (1210 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 500 euro, kas novirzīti mācību pakalpojumiem.

Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes internātpamatskola–attīstības centrs" (09.210-2 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 181 500 euro, t.sk. palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods), kā arī pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 181 500 euro, kas tiek novirzīti Rēzeknes pamatskolas–attīstības centra ēkas būvniecībai Varslavāna ielā 5, Rēzeknē.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 147 168 euro apmērā šādās programmās:

Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 23 276 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 3276 euro apmērā:

– palielināta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam par 4520 euro, palielinot atlīdzību (1000 kods) par 4520 euro;

– samazināta dotācija valsts mācību līdzekļu iegādei par 1244 euro, samazinot krājumu iegādi (2300 kods) par 1244 euro;

2) palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 20 000 euro (19.3.0.0. kods), palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 20 000 euro (siltumenerģijai).

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 664 euro, budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumiem (2500 kods) par 1000 euro, pamatlīdzekļiem (5238 kods) par 3691 euro, samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 5355 euro.

Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 96896 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 28475 euro apmērā – dotācija valsts mācību līdzekļu iegādei, palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 14360 euro un pamatlīdzekļiem (5233 kods) par 14115 euro.

2) palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 68000 euro (19.3.0.0. kods), palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 68000 euro (siltumenerģijai).

3) palielināti iestāžu ieņēmumi (21.0.0.0. kods) par 421 euro (dalības maksas u.c.), palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 421 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 260 euro, nodevu un sankciju maksājumus (2500 kods) par 2305 euro, valsts un pašvaldību budžeta dotāciju biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 240 euro, pamatlīdzekļiem (5238, 5239 kodi) par 976 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējiem transfertiem (7230 kods, norēķiniem ar RKTC) par 2000 euro, samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 1171 euro, krājumiem (2300 kods) par 4610 euro.

Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola–attīstības centrs)" (09.210-2 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 3 996 euro:

1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 134 euro apmērā – dotācija valsts mācību līdzekļu iegādei, palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 67 euro un pamatlīdzekļiem (5233 kods) par 67 euro.

2) palielināti ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem par 3862 euro (21.1.9.4. kods), palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 3862 euro.

Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 21 000 euro:

1) palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) par 12000 euro (19.3.0.0. kods), palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 12000 euro (siltumenerģijai).

2) palielināti iestāžu ieņēmumi (21.0.0.0. kods) par 9000 euro (nometnes dalības maksa), palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 3485 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 4812 euro, krājumiem (2300 kods) par 703 euro.

Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 10000 euro, samazinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 10000 euro.

Programmā "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi" (09.630 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 2000 euro – palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti (19.3.0.0.P2 kods, norēķiniem ar RKTC) par 2000 euro, palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 2000 euro.

Pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 15 856 euro šādās programmās:

Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 3013 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 3013 euro, kā arī palielināti izdevumi par siltumenerģiju par 3013 euro.

Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 8198 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 8198 euro, kā arī palielināti izdevumi par siltumenerģiju par 8198 euro. Samazināti izdevumi (2350-7 kods) "izdevumi par sociālo iestāžu kontingenta sanitāri higiēniskajai apkopšanai izmantojamiem materiāliem" par 2000 euro, attiecīgi palielināti izdevumi (2244-7 kods) "nekustamā īpašuma uzturēšanas pārējie izdevumi" par 1800 euro un palielināti izdevumi (2247 kods) "apdrošināšanas izdevumi" par 200 euro (sakarā ar izmaiņām ārstniecības riska fonda iemaksām).

Programmai DAC "Spārīte" (10.400-2 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 408 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 408 euro, kā arī palielināti izdevumi par siltumenerģiju par 408 euro.

Programmai "Patversme" (10.700-1 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 1141 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 1141 euro, kā arī palielināti izdevumi par siltumenerģiju par 1141 euro.

Programmai projekts "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" (10.120-8 funkcijas klasifikācijas kods) sakarā ar projekta aktivitāšu pabeigšanu samazināti izdevumi (6330 kods) "Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā" par 10072 euro un attiecīgi palielināti izdevumi (5240 kods) "Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašuma izveidošana un nepabeigtā būvniecība" par 10072 euro.

Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Pašvaldību pabalsti naudā krīzes situācijā (6254 kods) samazināti par 1000 euro un attiecīgi palielināti pašvaldību pabalsti natūrā krīzes situācijā (6323 kods) par 1000 euro.

Programmai "Pārvalde "Sociālais dienests"" (10.910-0 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 3096 euro. Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 3096 euro, kā arī palielināti izdevumi par siltumenerģiju par 3096 euro.

Rēzeknes Kultūras un tūrisma centram pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 9 924 euro sekojošās programmās:

Programmai "Bibliotēkas" (08.210 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1560 euro. No Valsts kultūrkapitāla fonda tiks saņemts finansējums 750 euro (kods 18.6.2.0.) apmērā par atbalstīto projektu "Lekciju cikls Latgaliešu grāmatniecības pēdas" Latgales kultūras programmas 2026 ietvaros (Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma), attiecīgi par šo summu palielināti iestādes pārējie izdevumi (kods 2231-12). No Rēzeknes novada pašvaldības Europe Direct Austrumlatgale projekta ietvaros ir saņemti 810 euro (kods 19.2.0.0.), attiecīgi par 510 euro (kods 2400) ir palielinātu izdevumi periodikas iegādei un 300 euro (kods 5233) grāmatu iegādei bibliotēku krājumiem. Veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti izdevumi grāmatu iegādei (kods 5233) 300 euro apmērā, attiecīgi samazināti pašvaldību transferti citām pašvaldībām izdevumi (kods 7210). Kā arī pēc fakta veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti nodokļu maksājumi (kods 2519) 125 euro apmērā, attiecīgi samazināti pārējie remontdarbu izdevumi (kods 2244-7).

Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 2364 euro. Valsts Kultūrkapitāla fondā iesniegts projekts "Mākslinieka Arvīda Egles gleznu restaurācija. 2. kārta" 2364 euro apmērā (kods 18.6.2.0.), tiks slēgts pakalpojuma līgums ar restauratoru, attiecīgi par šo summu palielināti iestādes pārējie izdevumi (kods 2231-12). Veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti ieņēmumi no Skolas somas (kods 19.3.0.0. P2) 1000 euro apmērā, attiecīgi samazināti citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (kods 21.3.9.9.), kā arī palielināti izdevumi Office programmas licenču iegādei 1115 euro apmērā (kods 5120) un samazināti mazvērtīgā inventāra izdevumi (kods 2312).

Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams" (08.230-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1000 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti Skolas somas (kods 19.3.0.0. P2), attiecīgi palielināti pašvaldības transferta izdevumi 500 euro (kods 7230-2) un 500 euro pakalpojuma izdevumi (kods 2200). Kā arī veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti izdevumi inventāra iegādei (kods 2312) 4500 euro apmērā, attiecīgi palielināti izdevumi saimniecības materiāliem teātra dekorāciju veidošanai (kods 2231-12) 4000 euro un informatīviem materiāliem (kods 2314-6) 500 euro. Kā arī pēc fakta veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināts atalgojums fiziskajām personām (kods 1150) 200 euro apmērā, attiecīgi samazināta par šo summu mēnešalga (kods 1119); palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas (kods 1220) 2000 euro apmērā, attiecīgi par šo summu samazināti darba devēja VSAOI (kods 1210); ārvalstu komandējuma nauda (kods 2120) 580 euro apmērā pārcelta uz iekšzemes komandējumiem (kods 2110); apdrošināšanas izdevumi (kods 2247) 650 euro pārcelti uz pārējiem pakalpojumiem (kods 2239).

Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 5000 euro. No Valsts Kultūrkapitāla fonda tiks saņemts finansējums 5000 euro (kods 18.6.2.0.) apmērā par atbalstīto projektu "Četrpadsmitais starptautiskais teātru festivāls "Soli pa solim"" Latgales kultūras programmas 2026 ietvaros (Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma), attiecīgi par šo summu palielināti iestādes atalgojuma izdevumi 1800 euro (kods 1100) un darba devēja VSAOI 500 euro (kods 1210), kā arī pārējie izdevumi 2700 euro (kods 2231-12), pēc projekta tāmes.

Programmai "Radošie kolektīvi" (08.290-8 f.k.k.) pēc fakta veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas (kods 1220) 800 euro, attiecīgi samazināti darba devēja VSAOI (kods 1210). Kā arī palielināti aparatūras nomas izdevumi 440 euro (kods 2264), attiecīgi par šo summu samazināti pārējie izdevumi (kods 2231-12).

Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" darbības nodrošinājums" (08.610 f.k.k.) pēc fakta veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas (kods 1220) 2000 euro, attiecīgi samazināti darba devēja VSAOI (kods 1210). Kā arī palielināti izdevumi par siltumenerģiju 600 euro (kods 2221), attiecīgi par šo summu samazināti pārējie izdevumi (kods 2239-8).

Programmai "Tūrisms" (04.730 f.k.k.) pēc fakta veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas (kods 1220) 1000 euro, attiecīgi samazināti darba devēja VSAOI (kods 1210).

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Tutins